牟定县发展和改革局2020年度部门决算公开说明

监督索引号53232300730301000

目 录

第一部分 牟定县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与制定落实国家和省、州的财政政策和土地政策措施。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与统筹协调公共资源交易和招投标有关工作。协同推进优化营商环境有关工作。

5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。

6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省、州分配的财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。参与编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全县综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，会同有关部门协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

14.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

15.组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源固定资产项目建设计划。指导协调农村能源发展工作。负责能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力行政执法。

16.负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出石油、天然气储备和动用建议。组织推进能源重大基础设施建设项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

17.组织推进能源对外交流合作。拟订能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作，按照规定权限审核能源境外投资项目。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策。

18.贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

19.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通统计工作。承担全县军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

20.管理全县重要物资等储备。负责储备重要物资行政管理。贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方重要物资储备有关标准、技术规范并监督执行。

21.负责重要物资和应急储备物资的管理。研究提出全县重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。承担物资储备单位安全生产的监管责任。

22.根据储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、州投资项目。

23.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

24.承担国防动员委员会、县域经济发展领导小组、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组、生态文明建设排头兵工作领导小组等有关具体工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓实党风廉政提效能。 一是认真落实主体责任，结合单位主业主责，制定我局全面从严治党暨“六个年”，“十个一”警示教育工作实施方案，及时召开全面从严治党大会，层层签订责任书，确保党风廉政建设和反腐败工作任务落到实处。二是将纪律教育列为党组中心组、“党员夜校”和周一干部职工学习的重要内容，进一步严明党的纪律和规矩，深刻汲取教训，筑牢干部拒腐防变思想防线，内化于心、真正做到不触底线、不碰红线。三是严格执行工作、学习、会议、请销假、值班应急值守、外出报备等制度，适时开展日常教育提醒，切实提高干部职工纪律作风意识；健全纪律作风交叉督查制度，班子成员带队、干部职工轮流每月不定期开展2次纪律作风督查，对违反工作纪律的干部及时进行主体责任提醒谈话并在职工会上点名通报，共开展干部纪律作风交叉督查15次，纠正整治工作作风问题2人次，进行主体责任提醒谈话5人次。四是坚持党员领导干部民主生活会、组织生活会、述职述廉、“三重一大”事项报告、个人重大事项报告等制度， 35名在职干部建立个人廉政档案，实现“统一管理、一人一档、实时监控”。通过党风廉政建设工作的有力落实，切实转变了我局干部职工作风意识、纪律意识，全面提升了全局上下干事创业的效率。

2.抓实经济运行稳增长。今年以来，我县认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于统筹做好疫情防控和经济社会发展的决策部署，按照州委、州政府“四两”“四确保”工作要求，对标地区生产总值统一核算目标任务，及时将支撑GDP增长的各项经济指标进行细化、分解和压实到部门责任人，制定出台了《应对新冠肺炎疫情稳定经济运行31条措施》、《牟定县人民政府关于加快补齐全面建成小康社会短板行动计划》和《十大专项行动》等系列政策措施，抓实经济运行稳增长，统筹推进“六稳”工作，全面落实“六保”任务，严格执行经济运行“五个主题”制度，适时对各项经济指标完成情况进行分析调度，全县经济指标呈现逐月恢复增长态势，根据统一核算结果，牟定县前3季度GDP增长6.6%，位居全州第三位，其中：第一产业增长3.9%，第二产业增长11.2%，第三产业增长2.8%。禄丰县增长7.3%，位居全州第一，双柏县增长6.7%，位居全州第二。

3.抓实项目建设增投资。始终把项目投资工作作为推进全县经济持续增长的重要抓手，认真贯彻落实省州抓项目稳投资部署要求，抓实“构二破三”“调二提三”抓项目稳投资工作机制，统筹推进抓项目稳投资工作。一是抓实项目谋划工作，围绕第十四个五年规划和“两新一重”项目谋划工作，精准谋划储备项目，全县共梳理提出第十四个五年规划固定资产投资支撑项目1400个，总投资32000000万元以上。二是加大项目推进力度，昆楚大高速、楚姚高速、滇中引水、美丽县城、特色小镇等重大工程顺利推进。2020年列入省“四个一百”重点项目3个，概算总投资2512300万元，1—9月完成投资82300万元，占年度投资计划的41.57%；列入州“四个一百”重点项目23个，概算总投资3086100万元，1—9月完成投资81100万元，占年度投资计划的5.6%；县级206个“四类”重点项目，1—9月完成投资339600万元，占年度投资计划的33.84%。三是强化项目跟踪服务力度，确保新开工、在建、竣工项目按时序进度入库报统出数，支撑固定资产投资稳增长。通过各项工作措施的落实，全县固定资产投资实现扭负为正、恢复持续增长态势，据统计，1—9月全县完成规模以上固定资产投资同比增长8.3%。

4.抓实综合规划谋发展。一是特色小镇创建加快推进。紧扣“特色、产业、生态、易达、宜居、智慧、成网”七要素，牟定彝和园左脚舞风情特色小镇完成投资116000万元，茅州古镇文化旅游小镇完成投资75000万元。二是第十四个五年规划编制工作有序推进。成立了由县长任组长、各位副县长任副组长的县“十四五”规划编制工作领导小组，从县级有关部门和乡镇抽调人员组成“十四五”规划办，统筹抓好“十四五”规划编制工作，制定《牟定县“十四五”规划编制工作方案》，召开全县“十四五”规划编制工作启动会议，对全县“十四五”规划编制工作作了专门部署，目前，起草形成了《牟定县“十四五”规划基本思路》初稿；同时研究提出了8个重大前期研究课题和33个重点专项规划，将重大课题分解到县级5家相关部门、33个重点专项规划明确到21家县级责任单位，于今年6月启动了重点专项规划编制工作，目前，已经完成2个课题研究初稿和3个专项规划初稿；同时，结合抓项目稳投资工作，启动了“十四五”重点项目集群库规划编制工作，全县共有60家县乡部门263名领导干部参与了项目谋划。

5.抓实价格监管稳市场。一是加强市场价格监管，维护正常的市场价格秩序。今年以来，面对疫情造成生活物资严重紧缺的态势，我局积极履行价格管理职责，多次深入客运站、停车场、各大超市、农贸市场进行检查，努力保障重要商品和居民基本生活必需品的市场供应，维护正常的市场价格秩序。二是按照党中央、国务院和省州应对疫情防控对经济发展带来的影响的最新部署要求，认真落实国家、省、州发改委疫情期间降低工商企业用电成本的政策措施，对批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业非电力市场化交易用户，从2至3月份实行按目录电价标准的90%结算，共为2600户批零住餐服务企业降低用电成本7.96万元；对非高耗能的一般工商业用和大工业用户（含市场化交易），从2月份开始至年底，全县8400户工商业用户按到户电价的95%结算电费，预计2020年为工商业用户降低用电成本204.53万元。三是做好涉案财物价格认定工作。严格按照法律法规开展价格认定工作，坚持“公正、合法、科学、效率”的价格认定工作原则和实事求是的方法, 做到每件案件资料齐全、程序合法、计算准确，结论公正，确保价格认定案件质量，共办理涉案财物价格认定58件，认定标的价格24.21万元。

6.抓实能源发展添动能。始终把打好“绿色能源牌”作为推进全县经济社会发展的重点工作来抓，依托资源优势，加快与风电、光伏、天然气为重点的新能源产业发展，据统计，全县新能源企业全年发电达1亿万千瓦时以上、产值达50000万元以上、上缴税金达4000万元以上，累计实现风力发电60亿度左右、光伏发电18000万度左右，县城天然气管道供气率达25%以上，确保了能源安全稳定供给。一是抢抓国家支持新能源发展的重大战略机遇，谋划了腊湾、古岩风电场，牌坊、华星等光伏、光热发电等新能源建设项目，全县风力发电装机容量达40万千瓦以上，太阳能发电装机容量达10万千瓦以上；二是自筹1368万元实施牟定县2020年农网改造升级（10千伏及以下）工程，全县农村供电可靠率达99.1%，户通电率达100%；三是整合资金投入，投资3598.4万元的牟定村级光伏扶贫电站，于2019年12月26日全面完成装机194.946千瓦，顺利建成并网发电，全县七个乡镇36个贫困村受益，至9月底实现发电量400万度左右；四是加快新能源汽车基础设施，建成新能源汽车充电站2座、充电桩55个；五加大能源产业招商引资力度，引入大唐香格里拉发电有限公司投资56000万元建设年发电10万千瓦的光伏发电站，引进中广核公司投资2314万元建设云南生产检修中心项目，促成华润集团、中石油集团合作投资7800万元建设县城天然气支线建设项目，让清洁能源进园区、社区，切实保障绿色能源安全稳定供给。

7.抓实粮食储备保供给。一是创新经营，不断夯实粮食企业发展基础。牟定县粮食储备有限公司2017年被评为农业产业化省级重点龙头企业，并通过了ISO9001:2015企业质量管理体系认证；2018年被认定为科技型中小企业，先后获得省级储备粮代储资格和中央储备粮代储资格。至2020年7月底，实现营业收入4910万元，利润25万元，预计年底营业收入7000万元以上，实现利润80万元以上。二是加强管理，确保粮油储存安全。至2020年8月，共承储着省、州、县三级储备粮食2030万公斤、菜油40万公斤，其中：县级储备粮食340万公斤、菜油10万公斤，州级储备粮食150万公斤、菜油30万公斤，省级储备粮食1540万公斤，且数量真实、质量良好、管理规范，充分保障了我县粮食安全和市场调控需求，确保可供市场10天以上应急需要。三是抓好粮食收购，促进农民增收。严格执行国家粮食收购政策，严守“五要五不准”，做到了应收尽收， 2017年至2019年，共收购及调入粮食5618吨；统筹设立粮食收购网点，让农民卖“方便粮”、卖“明白粮”、卖“舒心粮”，2020年县粮食储备公司共收购蚕豆94.6吨，小麦16.4吨，大麦4.1吨。四是合理布点，完善粮食应急体系建设。我县按照“合理布点、全面覆盖、平时自营、急时应急”的原则，初步建成布局合理、功能齐全的粮油供应保障体系，确保全县非主产粮区乡镇或3万人以上的社区乡镇至少设有1个粮油应急供应点和配送中心。上半年共加工粮食5010吨，供应学生用粮大米100吨，菜油20吨；救灾救济大米160吨，按时、按质、按量完成政策性粮食供应。县粮食储备公司常年大米库存保有量在400吨以上，可供城镇人口10天以上的消费需求。

8.抓实扶贫搬迁促脱贫。今年以来，我局认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和近期对扶贫工作系列新指示、新要求、着力解决“两不愁三保障”存在突出问题，落实省、州的系列易地扶贫搬迁政策，扎实做好我县的易地扶贫搬迁工作。紧紧围绕易地扶贫搬迁“搬得出、稳得住、能致富”目标，全面精准找问题、补短板、强弱项，巩固提升脱贫成果，扎实做好易地扶贫搬迁“稳得住”后半篇文章。按照省州统一部署，从增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”的政治高度，以更严更高标准向中央对标看齐，以自我革命的精神，主动聚焦中央、省州巡视巡查、调研发现的易地扶贫搬迁领域存在问题深刻进行反思，举一反三，对我县易地扶贫搬迁工作中存在的产业发展乏力等问题，尤其是“三超”问题逐项整改落实到位，做到发现问题在6月30日前清零，确保易地扶贫搬迁工作顺利通过7月份的国家普查验收，经得起历史检验。

9.抓实工业经济促发展。一是针对牟定县历史遗留含镉危险废物处置项目未验收的问题，制定上报了《关于省委省政府生态环境保护督察“回头看”及固体废物专项督察反馈意见问题整改措施》，明确年内整改完成；二是加快数字经济发展，成立牟定县发展数字经济工作领导小组，起草制定了《牟定县2020年发展数字经济工作要点》，精准谋划包装上报信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等方面数字经济发展新基建项目93个，概算总投资2374900万元， 2020年计划完成投资26000万元；三是坚决打赢污染防治攻坚战，认真贯彻落实生态文明建设新理念、新思想，起草编制《牟定县努力成为生态文明建设排头兵2020年行动计划》、《牟定县贯彻绿色生活创建行动实施方案》、《牟定县节水行动实施方案》，发放节水节电、低碳出行、绿色环保生活等宣传资料共100多份；五是持续推进打击和取缔“地条钢”专项行动，加强工频炉、中频炉、熔炉设备监管，全县5户监管企业（7台监管设备），未发现生产“地条钢”；六是着力抓好地质灾害防治检查工作，及时对我局负责挂点联系的凤屯镇建新村委会的罗利么、米树郎、罗武冲、衣足郎4个村组地质灾害隐患点、监测点进行了实地检查。七是全力加快循环经济发展。国家发改委于2019年10月2日将我县确定为全国50个、云南省唯一的大宗固体废弃物综合利用基地建设示范县，并已策划包装上报项目20个，总投资达210000万元；成立了项目建设指挥部，进一步协调加快推进大宗固废基地建设，目前牟定县15万吨锌、15万吨铅生产线及基地基础设施建设项目正有序开展建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县发展和改革局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县发展和改革局2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。其他人员17人，主要是政府购买服务人员5人，遗属10人，建国初期参加工作企业退休人员2人。

离退休人员30人。其中：离休1人，退休29 人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县发展和改革局2020年度收入合计1,730.7万元。其中：财政拨款收入1,730.7万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，收入减少94.37万元，减少5.17%。减少的部分主要是中央补助粮食优质工程及产粮油大县奖励资金。

二、支出决算情况说明

牟定县发展和改革局2020年度支出合计1306.62万元。其中：基本支出659.56万元，占总支出的50％；项目支出647.05万元，占总支出的50％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,支出减少361.11万元，减少21.65 %。基本支出减少28.85万元，减少的原因是2020年1月调出职工1人，工资、津补贴及各项保险等基本支出减少；项目支出减少332.27万元，原因主要是2019年核销支出了结转的科技专项资金24万元、粮油仓库提升改造专项资金50万元、滇中引水项目前期经费45万元、州级项目前期经费310万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县发展和改革局机关正常运转的日常支出659.56万元。与上年对比减少28.85万元,减少4.19%，减少的主要原因是2020年1月调出职工1人，从而减少了工资，各种保险等相关支出。包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助等人员经费支出620.6万元，占基本支出的94.09％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费、交通补贴、办公设备购置等公用经费支出38.96万元，占基本支出的5.91％。2020年离退休人员离退休费、抚恤金及生活补助支出107.96万元；在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等基本支出人均15.76万元，办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费、交通补贴、办公设备购置等公用经费人均支出1.11万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县发展和改革局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出647.05万元。与上年对比减少332.27万元,减少33.93%，减少的主要原因是2019年核销支出了结转的科技专项资金24万元、粮油仓库提升改造专项资金50万元、滇中引水项目前期经费45万元、州级项目前期经费310万元。2020年具体项目开支及开展工作情况是：新能源汽车充电基础设施建设项目支出3万元，已完成预定充电桩建设并投入使用；云南省牟定县大宗固体废弃物综合利用基地建设项目支出133.08万元（其中:省预算内前期工作经费支出119.4万元、州级第一批预算内项目前期工作经费支出13.68万元），项目工作完成编制基地总体规划、社会稳定风险评估报告、基地基础设施项目可行性研究报告、基地林地可行性研究报告、土地预审报告及用地勘测定界报告、基地供排水施工图设计，正在进行用地报批和纳入云南禄丰产业园区组成区块待批等; 县级预算第十四个五年规划专项经费支出24.5万元，各乡镇及县级相关部门已完成各自负责的规划编制；中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金支出60.01万元，项目完成了共和镇平屯社区万寿路易地扶贫搬迁安置点新建一个60平方米的全民健身广场及购置健身设备一套、新建成一个200平方米综合为民服务活动中心，易地扶贫搬迁安置点建档立卡贫困户268户共908人，2019年至2020年水电费、物管费和电视收视费补助已核实支付；中央财政产粮（油）大县奖励资金支出77.24万元，项目由牟定县粮食储备有限公司负责实施，通过开展粮食产后服务中心建设，为农民开展“代清理、代干燥、代储存、代加工、代销售”，解决市场化收购条件下收粮、储粮、卖粮、清理、降水干燥等一系列问题，减少粮食损失浪费；中央补助“优质粮食工程”资金支出177.51万元，“优质粮食工程”中国好粮油行动计划示范企业项目由牟定县粮食储备有限公司负责实施，公司采取公司+专业合作社+种粮大户推广种植优质稻实行订单种植，使我县优质稻种植面积发展到1万亩以上，农民优质粮种植收益提高20%以上，资金带动周边达200%以上，达到企业发展、粮农增收目标；牟定彝和园左脚舞风情小镇项目州级预算内项目前期工作经费支出40万元，该项目的设计、规划编制等大量前期工作于2018至2019年开展，2020年完成后续工作，经验收后支付的尾款；牟定茅州古镇文化旅游小镇项目州级预算内项目前期工作经费支出50万元，该项目的可行性研究报告，初步设计及规划编制等各项前期工作已完成，在进行二期房屋建设项目；县级预算部门开展重点项目督查、集中开工工作、应急救灾物资储备、滇中引水工作、粮食行政首长负责制考核工作等经费支出44.43万元，项目工作圆满完成了各项工作目标任务，促进了我县经济社会持续、平稳、健康、协调发展，确保我县粮食安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款支出1306.62万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少298.46万元，减少18.59%,主要原因是州级项目前期经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出549.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.02%。主要用于单位职工工资、车改补贴、考核绩效、公用经费、工会经费、公务用车、遗属补助等支出；政府购买服务人员工资及各项保险支出；滇中引水办工作经费支出；县级重点项目督查、集中开工等相关工作支出；粮食行政首长负责考核、应急救灾物资保管工作经费支出；第十四个五年规划专项经费支出。具体支出情况是：基本工资支出115.39万元、津补贴支出152.99万元、年终一次性奖金支出71.16万元、绩效工资支出18.44万元、生活补助支出18.15万元、车改补贴支出23.82万元、公用经费支出66.99万元、工会经费支出5.34万元、公务用车支出2.97万元、政府购买服务人员工资及各项保险支出30万元、县级预算部门开展重点项目督查、集中开工工作、应急救灾物资储备、滇中引水工作、粮食行政首长负责制考核工作等经费支出19.31万元、县级预算第十四个五年规划专项经费支出24.5万元。

2.社会保障和就业（类）支出140.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76%。主要用于单位职工基本养老保险及职业年金缴费支出；离退休人员费用支出。具体支出情况是：在职职工养老保险支出41.59万元、离休费支出13.52万元、退休费支出64.97万元、抚恤金支出19.35万元、退休人员公用经费支出1.16万元。

3.卫生和健康（类）支出42.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。具体支出情况是：单位职工医疗保险缴费支出25.18万元、公务员医疗补助缴费支出17.53万元。

4. 节能环保（类）支出122.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于云南省牟定县大宗固体废弃物综合利用基地建设项目规划设计费支出及与项目相关的前期工作支出。具体支出情况是：牟定县大宗固体废弃物综合利用基地建设项目省预算内前期工作经费支出119.4万元、新能源汽车充电基础设施建设项目支出3万元。

5.城乡社区（类）支出94.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于牟定彝和园左脚舞风情小镇项目、牟定茅州古镇文化旅游小镇项目前期工作经费支出。具体支出情况是：牟定彝和园左脚舞风情小镇项目州级预算内项目前期工作经费支出40万元、牟定茅州古镇文化旅游小镇项目州级预算内项目前期工作经费支出50万元、云南省牟定县大宗固体废弃物综合利用基地建设项目评估费支出4.1万元。

6. 农林水（类）支出60.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助项目支出。具体支出情况是：易地扶贫搬迁安置点新建一个60平方米的全民健身广场及购置健身设备一套、新建成一个200平方米综合为民服务活动中心费用支出55.2万元，易地扶贫搬迁安置点建档立卡贫困户268户共908人，2019年至2020年水电费、物管费和电视收视费补助支出4.81万元。

7.住房保障（类）支出31.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。具体支出情况是：单位职工住房公积金缴费支出31.15万元。

8.粮油物资储备（类）支出266.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.4%。主要用于中央对牟定县粮食储备有限公司补助资金支出。具体支出情况是：牟定县粮食储备有限公司“优质粮食工程”中央补助资金支出177.51万元；牟定县粮食储备有限公司中央财政产粮（油）大县奖励资金支出77.24万元；县级预算粮食政策性财务挂账利息支出1.44万元；县级预算粮食行政首长负责制考核工作及粮油供需平衡调查户补贴支出5.4万元、县级预算应急救灾物资储备费用支出5万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.2万元，支出决算为5.37万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.97万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.4万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，“三公”经费支出逐年减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.89万元，下降34.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.93万元，下降23.85%；公务接待费支出决算减少1.96万元，下降44.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、脱贫攻坚的大量工作已完成，下乡减少；上级来人减少，公务用车及接待费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，占55.31%；公务接待费支出2.4万元，占44.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门本年度没有因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本部门本年度没有购置公务用车。

公务用车运行维护支出2.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局领导向省、州争取项目、项目资金及我县重点项目推进检查等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.4万元。其中：

国内接待费支出2.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州领导对我县重点项目、粮食及物资储备工作指导、督察、考核接待；招商引资工作接待；各级专家对我县项目规划指导等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县发展和改革局2020年机关运行经费支出38.96万元，与上年对比减少1.95万元,减少的主要原因是在职人员调出1人，减少了相关支出，严格执行中央八项规定，厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、公务接待、公务用车、车改补贴等支出。具体支出情况是：办公费支出2.92万元、印刷费支出0.35万元、水费支出0.28万元、电费支出0.14万元、邮电费支出1.04万元、物业管理费支出0.15万元、差旅费支出2.54万元、会议费支出0.05万元、培训费支出0.18万元、公务接待支出0.82万元、工会经费支出5.34万元、公务用车运行维护经费支出1.34万元、其他交通费用（车改补贴）支出23.82万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县发展和改革局资产总额2656.68万元，其中，流动资产2639.44万元，固定资产17.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加488.64万元，其中固定资产减少2.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值9.92万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额18.52万元，其中：政府采购货物支出4.72万元，占政府采购支出总额的25.49%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出13.8万元，占政府采购支出总额的74.51%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织成立绩效评价小组，对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。个别项目前期工作经费在2020年未全部支付完成，主要是项目前期工作还正在进行，将依据项目进度付款，下步将加快推进前期工作，使资金发挥最大效益。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

2020年，我局因部分办公设备（主要是电脑及打印机）老旧损坏，已无法使用，认真清查后报请县财政局审批，于2020年4月依据牟财资〔2020〕25号文件批复，报废核减固定资产原值9.92万元，累计折旧9.92万元，净值0万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

牟定县发展和改革局

2021年9月17日

监督索引号53232300730301111