牟定县公安局森林警察大队2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2020部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县公安局森林警察大队担负着维护全县林区治安稳定，打击破坏森林资源及野生动物资源违法犯罪的职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，牟定县公安局森林警察大队充分发挥职能作用，打击了一批涉林违法犯罪活动，全年共计查获案件442件，其中刑事案件27件，林业行政案件415件，收缴各类罚没款共计94.44万余元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县公安局森林警察大队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县公安局森林警察大队2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人，事业编制0人；在职在编实有行政人员15人，事业人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县公安局森林警察大队2020年度收入合计413.05万元。其中：财政拨款收入413.05万元，占总收入的100%，比上年494.60万元减少81.55万元，同比下降16.49%。

二、支出决算情况说明

2020年支出416.37万元，比上年同期529.66万元下降113.29万元，同比下降21.39%。收支比上年减少的主要原因是业务技术用房建设基本结束，本年度支付新建森林警察大队业务技术用房费用减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障单位机构正常运转的日常支出316.76万元。与上年对比减少9.05万元,主要原因为人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出291.88万元，占基本支出的92.14％；商品和服务支出等日常公用经费24.88万元，占基本支出的7.86％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99.6万元。与上年对比增加194.25万元,主要原因分析本年一般公共预算项目支出减少。其中：公共安全支出95.82万元、农林水支出3.78万元、（一般行政事务管理0.01万元、林业执法与监督3.77万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县公安局森林警察大队2020年度一般公共预算财政拨款支出416.37万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）公共安全支出338.29万元，与预算数203.12万元增长66.55%。较上年286.18元上升18.21%。主要原因是今年人员变动，工资基数增幅较大，致使支出数增加。

（2）社会保障和就业支出24.51万元，与预算数20.50万元增长16.36%，主要原因是今年人员变动，工资基数增幅较大，致使支出数增加。

（3）卫生健康支出18.72万元，与预算数15.69万元增长19.31%，主要原因是今年人员变动，工资基数增幅较大，致使支出数增加。

（4）住房保障支出16.69万元，与预算数13.68万元增长22.00%，主要原因是今年人员变动，工资基数增幅较大，致使支出数增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县公安局森林警察大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是列入其他支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.06万元，减少100%，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为列入其他支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县公安局森林警察大队2020年机关运行经费支出24.88万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县公安局森林警察大队资产总额558.36万元，其中，流动资产20.9万元，固定资产141.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程489.83万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.59万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额7.64万元。其中：政府采购货物支出7.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

牟定县公安局森林警察大队2020年，本部门本年度无政府性基金预算拨款，也未发生政府性基金支出，本表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。