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牟定县工商业联合会2022年预算公开目录
第一部分 牟定县工商业联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县工商业联合会2022部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县工商业联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻中央、省委、州委和县委关于工商联工作的方针、政策，对我县非公有制经济发展情况和非公经济代表人士情况开展调查研究；向县委、县政府和州工商联报告我县工商联工作开展情况，提出开展工商联工作的意见和建议。
2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向县委、县政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好我县非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
4.推动我县非公有制经济组织的经贸交流及协作，积极探索服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会的发展。
5.加强行业协会商会建设。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动行业协会商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。
6.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人力资源保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。
7.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。
8.承办县委、县政府交办和有关部门委托事项。
（二）机构设置情况
牟定县工商联现有内设机构3个，即：办公室、会员管理股、经济维权股。
所属单位0个，分别是：无
（三）重点工作概述
1.在加强非公经济人士思想政治工作上持续发力。加强对非公经济人士思想状况的分析研判，积极探索非公经济人士思想政治工作引导方式方法，利用好非公经济人士理想信念教育基地、党史党性教育基地等活动阵地，以组织开展执委活动、举办培训班、开展党史学习教育、开展非公经济人士理想信念教育活动等方式，不断强化非公经济人士思想政治工作，提高非公经济人士履行社会责任的思想自觉和行动自觉。加强对先进典型宣传力度，激发非公经济人士比拼争先意识，促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。
2.在推动“万企兴万村”牟定行动上积极作为。深入学习贯彻党中央关于乡村振兴的重要决策部署和习近平总书记关于乡村振兴的重要指示精神，研究制定“万企兴万村”牟定行动实施方案并抓好落实，进一步提升工商联、民营企业和民营经济人士围绕中心、服务大局的工作能力和水平。
3.在服务非公经济发展上用心用情。深入开展“四万三进”活动、“大调研大走访”活动，努力帮助企业解决发展中遇到的困难和问题。抓好“贷免扶补”创业贷款、小额担保贷款等工作。鼓励和支持企业创新发展，推进技术创新和品牌建设，发挥商会优势，做好招商引资工作，协助有关部门抓好展览展销，助推消费扶贫。
4.在履行全面从严治党主体责任上持续着力。一是强化自觉意识，落实主体责任；二是强化日常教育，筑牢思想防线；三是强化监督防控，健全惩防体系；四是强化作风建设，提升干部形象。
5.在工商联组织建设和自身建设上持续巩固。一是抓好会员发展；二是加强对乡镇商会、行业商（协）会工作的指导；三是加强制度建设，建立健全完善一批制度机制，为工商联工作开展提供制度保障；四是增强服务意识，提升服务质量，努力把工商联建成“民营经济人士之家”；五是作好“联”字文章，发挥工商联的“上联、下联、左联、右联、内联、外联”的职能作用，让工商联桥梁和纽带作用充分体现。
6.在落实县委、县政府中心工作上全面发力。按照县委、县政府的总体安排部署，克服困难，顾全大局，持续抓好创卫、创文、创民、美丽县城创建、疫情防控和巩固脱贫攻坚接续乡村振兴工作，按时、按质、按量完成上级交办的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入127.02万元，其中：一般公共预算127.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年124.87万元对比增加2.15万元，增长1.72%，增加原因是：2022年新增退休人员统筹外工资。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入127.02万元，其中:本年收入127.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年124.87万元对比增加2.15万元，增长1.72%，增加原因是：2022年新增退休人员统筹外工资。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 127.02万元。财政拨款安排支出 127.02万元，其中：基本支出127.02万元，与上年124.87万元对比增加2.15万元，增长1.72%，增加原因是：2022年预算数，包含退休人员统筹外工资；项目支出0万元，增加0万元，增长0%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.一般公共服务支出-行政运行98.51万元，主要用于支付单位人员工资、奖金福利支出、其他社会保障缴费（工伤保险）、办公费、电费、会议费、公务接待费、工会经费等机关日常运行经费；
2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出2.15万元，主要用于退休干部统筹外工资及公用经费开支。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.06元，主要用于本单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.96万元，主要用于医疗保险单位缴纳部分的经费开支，包含大病保险。
5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.79万元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。
6. 住房保障支出7.55万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县工商业联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。近年来，牟定县工商联没有因公需要出国（境）办理的事项，无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
牟定县工商业联合会2022年公务接待费预算为0.40万元，较上年增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为8次，共计接待100人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县工商业联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
6.公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
7.一般预算财政拨款（补助）收入：是指财政部门拨入的各类经费。
8.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
9.其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
10.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县工商业联合会2022年机关运行经费安排10.12万元，与上年10.15万元相比减少0.03万元，下降0.3%，减少主要原因是压缩行政成本支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县工商业联合会资产总额34.85万元，其中，流动资产31.13万元，固定资产3.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.37万元，其中，其中流动资产减少8.93万元，固定资产减少3.44万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值3.44万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县工商业联合会2022年部门预算表
(详见附表）
附件:牟定县工商业联合会2022年部门预算表_公开版
牟定县工商业联合会
2022年2月22日
监督索引号53232300171400111
