监督索引号53232300433200100000
目 录
第一部分牟定县坝区联合灌溉管理委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县坝区联合灌溉管理委员会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.灌区在县水务局的正确领导和有关部门的大力支持下，灌区全体干部职工紧紧围绕“创收、协调、维护、安全、发展”这一工作主线，立足于保民生、保稳定、促发展，坚持以人为本、科学发展，确保管辖的16件水库工程安全运行。紧紧围绕各级水利工作会议精神，以全方位服务经济社会发展为宗旨，以“统一思想、埋头苦干、稳步发展”的工作目标，全面提高水库工程综合效益。加强水工程管理，抗大旱防大汛保蓄水，争取水利工程项目资金搞建设，检查维修养护保水工程运行。加强水资源管理，科学调配城市生活供水、农田灌溉供水、生态保水三者之间的用水矛盾问题。加强水源地水库安全管理确保水质安全，建立健全水源地巡查制度，重点库区地段安装电子监控设备。加强精神文明及职工队伍建设步伐，提高编外职工福利使其工作安心认真负责。各水库加大学法力度，工作中及时处理信访及社会综治维稳事件。通过全体干部职精诚团结，群策群力，攻坚克难，扎实工作，圆满地完成了上级交办的各项工作任务，开创了水利工程管理工作新局面。
2.注重监管服务，抓协调促稳定。灌区机关下设16件水库15个管理所，现在职职工46人，涉水区域两县4镇2乡，姚安县的前场镇，牟定县共和镇、江坡镇、新桥镇、戌街乡、安乐乡受益区农业灌溉面积3.42万亩，负责县一水厂、二水厂自来水原水供水人口8.5万人。灌区管理的水利工程涉及到的行政村，线长点多面广，为保证所有的水利工程能管得严、护得住、用得好，充分发挥效益，受益群众满意。灌区始终坚持以“稳”字当头，时刻绷紧安定稳定这根弦，积极做好监管、协调、服务等工作，做到工程无大恙，群众得实惠，社会大稳定，通过以下措施得到完成。
（1）明确任务目标,层层抓落实。年初县水务局、灌区、水库管理所签订工作任务目标责任书，明确灌区及各水库的职责、任务、工作目标、工作岗位，灌区的各项工作得到有效落实。
（2）主动靠前协调各方工作。严格执行上级、县水务局的各项规定，按章办事，制度管人；认真组织干部职工学习《中国共产党廉洁自律准则》及《中国共产党纪律处分条例》；贯彻执行国家的有关法律、法规、方针政策及上级主管部门的决定、指令；灌区水库工程的安全、日常运行、养护、防汛、抢险救灾、蓄水、供水、干渠及水费收缴管理工作有序开展；灌区人事、财务、队伍等各项规章制度不断完善；协调处理好各方面工作关系，完成好上级交办的各项工作。
（3）全力以赴抓好综治维稳。各水库对周边群众参加户长会开展水法规宣传，有效地提高群众有关涉水法律知识。另一方面是始终把老干、信访、社会综治维稳工作作为一项重要工作来抓，灌区领导高度重视，分管领导具体抓，各水库管理所所长负责，年内扎实做好矛盾纠纷排查调处工作，分析研究单位的“热点”、“难点”问题，一年来未发生一起治安案件。另一方面是制定完善供水方案，保证供水秩序稳定，农田灌溉、生活供水做到协调并存，村组之间相互尊重，存大同求小异，在整个大小春供水期间未出现因供水产生的矛盾纠纷发生。第三方面，认真面对信访来访群众，及时把矛盾纠纷化解在萌芽状态。组织慰问看望老干部，宣讲灌区存在的困难、发展前景规划，使他们成为灌区发展的助力军。
3.建立健全水利工程供水价格形成机制。积极推进农业综合水价改革，充分发挥价格杠杆在水资源优化配置、调节用水需求和水资源污染防治等方面的作用，提高水资源的利用效率和效益，促进农田水利工程良性运行。
4.注重减灾抗灾，抓防范保安全
（1）不折不扣落实各项防汛措施。安全生产人命关天，发展决不能以牺牲人的生命作为代价，必须作为一条不可逾越的红线。灌区始终把人民生命财产安全放在首位，以对党和人民高度负责的精神，完善安全生产检查制度，强化责任、严加防范，把安全生产责任制落到实处；制定防汛应急工作预案，中型水库调度规程，开展工程汛前、汛中、汛后及‘安全生产月’水利工程大检查，科学调度水闸，排洪及时通畅，备用电源随时待命。三是层层落实责任人，坚持24小时汛期值班，按时水文观测预报，定期工程监测，为水库安全运行提供系统科学的依据。四是组织应急预案演练，现场教学抢险程序。科学有序的有效防御自然灾害带来的损失，将损失降到最低限度。
（2）永不放松抓好安全生产。制定本单位安全生产年度计划，建立自上而下的安全生产责任，依照“谁检查，谁负责”“谁的隐患谁整改”的原则，采取有效监控措施。
（3）紧紧围绕“查隐患、找死角、保安全”为主要内容的专项检查，在检查中，注意做到“四个结合”，即一是把检查和整改结合起来，边查边整改；二是把检查与落实责任和责任追究结合起来；三是把检查与加强安全生产基础工作结合起来；四是把检查与专项整治结合起来。
（4）组织水库干部职工认真检查16件水库，每月检查1次每座水库三大水工建筑物、闸门、启闭设施、电力线路、备用电源等的运行情况。
（5）切实加强党风廉政教育。为做好今年党建工作，灌区支部紧紧围绕水利建设、水利改革发展这一中心任务抓党建，从组织形式、长效机制、活动载体等基础工作入手，通过加强党的思想建设、组织建设和制度建设，不断把党建工作推向深入；落实支部书记“一岗双责”责任制，建立党建工作长效机制，建立党建工作计划，落实党建工作目标管理，完善组织建设和党员管理各项制度，使支部工作的规范化和制度化建设进一步加强；做好党费收缴，严格按照党费交纳标准和时间的要求，安排专人负责党费收缴工作，确保该收的收足，并将党费及时缴到县委组织部党费专户。
严格执行“三会一课”、民主生活会等制度，建立了党员联系群众、民主评议党员以及民主公开集中推荐入党积极分子等制度。灌区党支部每年召开组织生活会不少于2次。定期组织召开支部大会，开展集中学习和党课学习活动。对党内重大议事决策认真贯彻民主集中制原则，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定、公示监督、分工落实，增强决策的民主性和科学性。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，扎实抓好学习教育，切实增强党员干部全心全意为人民服务的宗旨意识，推动党员干部思想认识进一步提高、作风进一步转变、党群干群关系进一步密切、为民务实清廉形象进一步树立、基层基础进一步夯实。通过开展这项教育活动，使全体党员干部深刻理解为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心和使命，必须做到教育和实践两手抓，使全心全意为人民服务的观念深深植根于思想中、真正落实到行动上，着力解决关系人民群众切身利益问题，真正做到全心全意为人民服务。
切实加强财务管理。坚持按照“部门申请，集体研究”的原则，使各项资金调度置于全体干部职工的监督之下，有效地控制了铺张浪费和不合理开支。在研究问题时，做到民主决策，决议一旦形成都认真贯彻执行，较好地发挥了集体领导的作用。在决策指挥上坚持说了就算，定了就办，办就办好的原则，从而在群众中树立了想干事、干好事，想干就能干成事的良好形象。
（二）机构设置情况
牟定县坝区联合灌溉管理委员会属水务局下设的一个独立核算的股所级事业单位，内设3个股室，包括：主任办公室、副主任办公室、行政办公室。
所属单位0个，分别是：无
（三）重点工作概述
1.加强所管辖15件中小（一）型水库、18条灌溉沟渠的管理；做好水库大坝工程的日常监测、管理养护工作，确保水库工程的安全运行。
2.抓好水库防汛抗旱和蓄水工作。在雨季做好防汛值班工作，协调好防汛与蓄水的关系，在保证大坝安全运行的同时，蓄足来年生产和生活用水，为来年全县粮烟生产增收打下坚实基础。
3.科学调度，合理供水，搞好供水服务。在大小春用水季节，管理好、调度好水库蓄水，做好受益区供水服务工作，并足额收缴县财政水费及其他收入。
4.抓好大坝、机械闸门和灌溉沟渠的维修养护工作。汛前抓住有利时机，对坝坡、机械启备设备进行维修保养；通过向上级争取及自筹资金，对18条灌溉沟渠进行维修养护，确保大小春供水正常。
5.配合县交通局做好高速路占用水利工程设施的迁改工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有46人，其中：财政全供养15人，非税收入供养31人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入预算数231.65万元，其中：一般公共预算财政拨款231.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
与上年196.69万元对比增加34.96万元，增长17.77%，增加的主要原因是今年离退休人员工资筹外部分纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入预算数为231.65万元，其中:本年收入231.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入231.65万元（本级财力213.65万元，），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入196.69万元相比，增加34.96万元，增长17.77%，其中社会保障和就业支出增加15.25万元，增长77.89%、卫生健康支出减少0.34万元，下降1.82%、农林水支出增加19.92万元，增长13.84%、住房保障支出增加0.13万元，增长为0.89%。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出231.65万元。财政拨款安排支出231.65万元，其中，基本支出231.65万元，与上年196.69万元对比增加34.96万元，增长17.77%，增加的主要原因是2022年退休人统筹外部分去年已归口到社保中心集中支的今年又纳入了预算支出，项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类，包括社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。
1.社会保障和就业支出34.83万元，主要用于事业单位离退休人员及在职人员的社会保障缴；
2.卫生健康支出18.35万元，主要用于事业单位在职人员医疗保障缴费；
3.农林水支出163.80万元，主要用于在职职工的工资福利及商品服务支出；
4.住房保障支出14.67万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2022年财政预算拨款支出231.65万元（其中：基本支出231.65万元，项目支出0万元），与上年预算拨款支出196.69万元相比，2022年增加预算拨款支出34.96万元，增长17.77%，其中社会保障和就业支出增加15.25万元，增长幅77.89%、卫生健康支出减少0.34万元，减少为1.82%、农林水支出增加19.92万元，增长为13.84%、住房保障支出增加0.13万元，增长为0.89%；项目支出0万元，与上年一样。本年基本支出按经济科目分组如下：
1.工资福利支出208.39万元，其中：基本工资55.54万元，津贴补贴31.93万元，事业人员奖金4.63万元、新增事业奖励性绩效27万元、绩效工资（基础性绩效）18.41万元、绩效工资（奖励性绩效）11.71万元，事业单位基本养老保险缴费19.55万元，职工医疗保险缴费11万元，公务员医疗缴费6.51万元，其他社会保障（大病保险、工伤保险）缴费1.44万元，住房公积金14.67万元，其他工资福利支出（机关事业单位合同制人员经费）6万元；
2.商品和服务支出7.46万元，其中：办公费1.50万元，手续费0.04万元，电费0.36万元，邮电费0.02万元，差旅费1.28万元，会议费0.30万元，公务接待费0.90万元，工会经费2.38万元，其他交通费用0.12万元、退离休公用经费0.28万元、其他商品服务支出0.28万元；
4、退离休费15万元；
3.对个人和家庭的补助0.80万元，其中：生活补助0.8万0元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.30万元，较上年1.30万元增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本单位因公出国（境）费预算与上年预算对比无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2022年公务接待费预算为0.90万元，较上年增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为23次，共计接待160人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县坝区联合灌溉管理委员会公务用车购置及运行维护费预算为0.40万元，较上年增加0万元，增长0%。其中公务用车购置0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.40万元，较上年增加0万元，增长0%。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2022年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。财政支出根据政府在经济和社会活动中的不同职权，划分为中央财政支出和地方财政支出。
3.“三公经费”：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.“政府采购”：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2022年无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日止，牟定县坝区联合灌溉管理委员会资产总额1557.66万元其中，其中流动资产537.35万元，固定资产775.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程170.55万元，无形资产0万元，公共基础设施74.35万元。与上年1670.93万元相比，本年资产总额减少113.27万元，其中流动资产减少163.28万元，固定资产减少27.70万元，在建工程增加51.55万元，公共基础设施增加26.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。：非流动资产占用情况如下：
第二部分
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2022年部门预算表
（详见附件）
附件：牟定县坝区联合灌溉管理委员会2022年部门预算公开情况表_公开版.xls
牟定县坝区联合灌溉管理委员会
2022年2月24日
监督索引号53232300433200100111
