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牟定县公共资源交易中心2022年部门预算公开目录
第一部分牟定县公共资源交易中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县公共资源交易中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县公共资源交易中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、州、县有关的法律法规及公共资源交易的相关规则，制定交易市场管理制度。
2.承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责县级工程建设项目（含交通、水利工程）、政府采购、土地及矿业权交易、国有产权交易、医用耗材和医疗设备集中采购、罚没财物等公共资源进场交易的综合服务工作。
3.依法受理各类发包申请或委托，审核并办理进场交易登记手续，依法安排项目交易的时间、地点，现场鉴证交易过程，出具进场交易证明。
4.建立公共资源交易信息平台，统一发布招标、出让、转让、出租公告，以及资格预审公告和中标公示，做好信息咨询及综合服务工作。
5.负责提供公共资源交易技术咨询服务。
6.维护公共资源正常交易秩序，协助有关部门处理交易活动中产生的质疑和投诉。
7.使用评标专家库，按照要求抽取评标专家，维护、管理评标专家库，组织对评标专家的考核。
8.制定交易中心内部管理制度、业务流程和运作规则并组织实施。
9.向县公共资源交易中心汇报工作，接受州公共资源交易中心的业务指导，指导乡镇公共资源交易中心业务。
10.负责管理和提供公共资源交易所需设施和场所，并按照有关规定收取各项交易服务费，受招标人委托代收代退交易保证金。
11.收集、汇总、上报公共资源交易有关数据和工作情况，适时通报公共资源交易工作情况，办理公共资源交易活动情况的统计、分析及相关资料（含录音录像）的存档调阅。
12.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
牟定县公共资源交易中心共设置3个内设机构，包括：综合股、交易服务股、财务及档案管理股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.健全运行机制，公共资源交易规范高效。一是健全平台运行管理机制。严格执行公共资源交易有关法律法规、交易规则和管理制度，推行项目进场一次性告知、即收即办，优化交易流程，规范操作程序，压缩办理时限，全面推行电子化保证金收退和网上报名。强化交易服务，按照法定程序和时限要求安排交易时间和场地，依法及时准确公开交易信息。加强评标区域管理，认真落实专家抽取、平台CA锁、网络、监控、门禁、身份查验管理及通讯管控措施。加强对交易各方及重要岗位人员的保密教育和廉政提醒。二是全面推行远程异地评标。认真贯彻落实全省远程异地评标部署要求，在交易电子化基础上，积极推行远程异地评标。全县推行远程异地评标以来，工程和政府采购项目电子化率达100%，凡是具备条件的项目全部实现“应上尽上”，成功实现与州本级或州内县市远程异地评标，从根本上解决了本地专家资源不足的突出问题，进一步增强了评标的公正性。三是加强交易平台整合共享。加强公共资源交易电子化平台运行管理，全面实现电子化受理、电子化开标、电子化专家抽取、电子化远程异地评标、电子化在线监管。通过推行电子化交易，实现无纸化交易、背对背交易，从技术上有效减少人为因素、阻断泄密渠道、促进公平交易，进一步提升公共资源配置效率，为预防腐败、遏制围标串标、节支增收财政资金、推动项目落地建设发挥了重要作用。1-12月,县公共资源交易中心共组织交易项目63个，实现交易额4.02亿元，节约及增加收益金1423.02万元。交易电子化率达100%，不见面开标项目55项，占项目总数的87.30%。工程和政府采购项目共57个，具备远程异地评标条件的56个项目均采用远程异地评标，远程异地评标率达98.25%。
2.强化责任担当，压实脱贫攻坚政治责任。充分利用“扶贫日”下村，轮流派出干部到安乐乡新田村委会开展脱贫攻坚与乡村振兴工作。
3.深入开展爱国卫生“七个专项行动”。成立消毒领导小组，每天常态化对卫生间、楼道、开标室公共区域进行消毒。通过会议、微信QQ群、宣传展板、电子显示屏滚动播放、深入各小区各住户发放宣传单等方式，宣传爱国卫生“7+1+1”专项行动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入79.75万元，其中：一般公共预算79.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年77.82万元对比增加1.93万元，增长2.42%，增加的主要原因分析是：2021年调入1名事业人员，部门基本预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 79.75万元，其中：本年收入79.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年77.82万元对比增加1.93万元，增长2.42%，增加的主要原因分析是：2021年调入1名事业人员，部门基本预算增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出79.75万元。财政拨款安排支出79.75万元，其中：基本支出79.75万元，与上年77.82万元对比增加1.93万元，增长2.42%，增加的主要原因分析是：2021年调入1名事业人员，部门基本预算增加；项目支出0万元，与上年3.20万元下降100%，主要原因分析本年度财政对我单位暂时没安排项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出事业运行60.44万元，主要用于我单位2022年度工资福利支出及单位运转支出。
2.社会保障和就业支出7.44万元，主要用于我单位2022年度单位基本养老保险、职业年金费用。
3.卫生健康支出6.28万元，主要用于我单位在职人员2022年度缴纳行政单位医疗、公务员医疗补助的支出。
4.住房保障支出5.59万元。主要用于我单位在职人员2022年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出79.75万元，项目支出0万元），具体支出明细是：
工资福利支出76.90万元，其中：基本工资支出20.65万元;津贴补贴支出12.29万元;奖金12.52万元；绩效工资11.9万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.44万元；职工基本医疗保险缴费支出4.42万元；公务员医疗补助缴费支出1.86万元；其他社会保障缴费支出0.23万元； 住房公积金支出5.59万元。
商品和服务支出2.85万元，其中：办公费支出1.07万元；水费支出0.13万元；电费支出0.24万元；差旅费支出0.25万元；公务接待费支出0.3万元；工会经费支出0.86万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县公共资源交易中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县公共资源交易中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县公共资源交易中心2022年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。
增减变化原因：与上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县公共资源交易中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：与上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2022年无项目预算支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
5.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县公共资源交易中心2022年事业运行经费安排2.85万元，与上年2.37万元对比增加0.48万元，增长16.84%。主要原因分析是2021年调入1名事业人员，部门预算支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县政务服务管理局资产总额13.04万元，其中，流动资产0.81万元，固定资产12.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.46万元，其中固定资产增加1.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县公共资源交易中心2022年部门预算表
(详见附表）
附件：牟定县公共资源交易中心2022年部门预算表_公开版
牟定县公共资源交易中心
2022年2月22日
监督索引号53232300172100100111
