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牟定县统计局2022年部门预算公开目录
第一部分 牟定县统计局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县统计局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县统计局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县统计局执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度；依法对全县国民经济与社会发展情况进行各项统计调查、统计分析，完成国民经济核算，负责全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的职责；建立并管理全县社会经济社会运行宏观数据；承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县统计局共设置6个内设机构，包括：综合办公室、政策法规与信息化管理股、工商投资与能源股、城乡调查股、社会事业股、普查中心。
所属单位是0个，分别是：无。
（三）重点工作概述
牟定县统计局为县政府组成部门，负责辖区内的经济、社会、科技和能源、投资、消费、价格、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，确保统计数据真实、准确、及时的责任。
二、预算单位基本情况
牟定县统计局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 328.36万元，其中：一般公共预算328.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年320.26万元对比增加8.1万元，增长2.53%，增加主要原因是：2021年2月新调入一名事业编制人员，2021年8月考录一名事业编制人员，人员经费相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入328.36万元，其中:本年收入328.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年320.26万元对比增加8.1万元，增长2.53%，增加主要原因是：2021年2月新调入一名事业编制人员，2021年8月考录一名事业编制人员，人员经费相应增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 328.36万元。财政拨款安排支出328.36万元，其中：基本支出328.36万元，与上年320.26万元，对比增加8.10万元，增加主要原因是：2021年2月新调入一名事业编制人员，2021年8月考录一名事业编制人员，人员经费相应增加。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010501行政运行支出247.75万元、2080501行政单位离退休支出10.76万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出26.37万元、2101101行政单位医疗支出10.71万元、2101102事业单位医疗支出5.08万元、2101103公务员医疗补助支出7.91万元、2210201住房公积金支出19.78万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济分类科目分，包含：
（1）301 工资福利支出293.95万元，其中：30101基本工资73.34万元、30102津贴补贴86.01万元、30103奖金49.91万元、30107绩效工资14.03万元、30108机关事业单位养老保险缴费26.37万元、30110职工基本医疗保险缴费14.83万元、30111公务员医疗保险缴费7.91万元、30112其他社会保险缴费1.77万元、30113住房公积金19.78万元。
（2）302 商品和服务支出23.37万元。其中：30201办公费2.66万元、30202印刷费0.3万元、30205水费0.15万元、30206电费0.40万元、30207邮电费0.5万元、30211差旅费0.8万元、30215会议费0.3万元、30217公务接待费0.5万元、30228工会经费3.18万元、30216培训费0.5万元、30231公务用车运行维护费2万元、30239其他交通费用11.88万元、30299其它商品和服务支出0.2万元。
（3）303对个人家庭的补助11.04万元。其中：30302退休费10.56万元、30305生活补助费0.48万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年减少1.20万元，下降32.4%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县统计局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县统计局2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年同期的1.70万元减少1.20万元，下降70.59%，预计国内公务接待批次为13次，共计接待100人次。
增减变化原因：2022年没有全国性大型普查，因此人均公用经费比例预算减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县统计局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加预算持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费2万元，较上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县统计局2022年机关运行经费安排8万元，与上年7.60万元相比增加0.40万元，主要原因是2021年2月新调入一名事业编制人员，8月考录一名事业编制人员，11月退休一名行政编制人员，因此机关运行经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县统计局资产总额13.20万元，其中，流动资产1.08万元，固定资产12.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.31万元，其中固定资产减少6.52万元，流动资产减少2.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县统计局2022年部门预算表
(详见附表）
附件：牟定县统计局2022年部门预算表_公开版
单位名称：牟定县统计局
日期：2022年2月25日
监督索引号53232300141000111
