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牟定县第一高级中学2022年部门预算公开
目 录
第一部分 牟定县第一高级中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县第一高级中学2022年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县第一高级中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县第一高级中学是公办全日制完全中学，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。” 培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
（二）机构设置情况
牟定县第一高级中学共设置5个内设机构，包括：高中部、初中部、学生发展中心、课程研发中心、后勤服务中心。
所属单位0个，分别是：无
（三）重点工作概述
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2配合县委、县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。大力推进课题研究，促进校本教研。扎实开展教研活动，促进教师的专业成长。
4、全力加强学校安全管理工作，杜绝安全事故的发生。 开展多种应急预防演练，增强师生的防范意识，提高自我保护能力。
5、加强师德师风建设，提升教师职业道德水平；落实评价激励机制，点燃教师工作学习激情；搭建学习竞技平台，提升教师专业发展水平；突出青年教师培养，发挥骨干教师和学科带头人的作用。
6、在县教育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进教育均衡发展。
二、预算单位基本情况
牟定县第一高级中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制227人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制9人，事业编制218人。在职实有217人，其中：财政全额保障217人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 53人，其中：离休 0人，退休 53人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入3570.25万元，其中：一般公共预算3570.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少129.19万元，降低3.49%，减少的主要原是人力资源费用降低。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3570.25万元，其中：本年收入3570.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3570.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少129.19万元，降低3.49%，减少的主要原是人力资源费用降低。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3570.25万元。财政拨款安排支出3570.25万元，其中：基本支出3570.25万元，与上年对比减少129.19万元，降低3.49%，降低的主要原因为社会保障、卫生健康及住房保障支出减少；项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于教育支出2563.79万元、社会保障和就业支出450.56万元、医疗卫生与计划生育支出301.14万元、住房保障支出254.76万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出3570.25万万元，项目支出0万元）。具体支出明细是：工资福利支出3570.25万元，其中：基本工资1062.93万元、津贴补贴492.5万元、奖金88.58万元、绩效工资869.58万元、机关事业单位养老保险缴费364.69万元、城镇职工基本医疗保险缴费301.14万元、其他社会保障缴费10.61万元、住房公积金254.76万元；
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县第一高级中学无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县第一高级中学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县第一高级中学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县第一高级中学2022年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县第一高级中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县第一高级中学2022年公务接待费预算为0.30万元，较上年0.30万元持平，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县第一高级中学2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比，无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县第一高级中学2022年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5、机关服务经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县第一高级中学2022年无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县第一高级中学资产总额4423.96万元，其中，流动资产320.66万元，固定资产2580.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1522.6万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县第一高级中学2022年部门预算表
(详见附表）
附件：牟定县第一高级中学2022年部门预算公开表
单位名称：牟定县第一高级中学
日期：2022年2月25日
监督索引号53232300236000300111
