监督索引号53232300236000900000
第一部分牟定县实验小学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县实验小学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县实验小学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党和国家的教育方针，实施素质教育，提高教育教学质量，使适龄儿童、少年在德、智、体等方面全面发展，培养学生成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。
（二）机构设置情况
内设股室8个，即：行政办公室、党建办、工会办、安全办、教务处、总务处、教科室、德育室。
所属单位0个。分别是：无
（三）重点工作概述
实施义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党和国家的教育方针，实施素质教育，提高教育教学质量，使适龄儿童、少年在德、智、体等方面全面发展，培养学生成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。
我校秉承“以人为本，实施阳光教育，全心全意为师生幸福发展服务”的办学理念，通过人性化的情感关怀和人文化的教育措施，引导师生形成阳光般积极的生活态度，促进师生身心健康和谐发展。通过多年的发展，学校已经形成了颂华夏经典、艺术节、体育节、班级文化、社团活动、高效课堂”六大办学品牌。以“阳光”为核心的校园文化，提高了师生的校园生活质量，实现学校精神灵魂的升华和品位的提升。
二、预算单位基本情况
牟定县实验小学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有50人，其中：财政全供养保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入806.34万元，其中：一般公共预算806.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年747.61万元，对比收入增加58.73万元，增长7.86%，增长的主要原因分析是人员调入4人，部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入806.34万元，其中:本年收入806.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款806.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年747.61万元，对比收入增加58.73万元，增长7.86%，增长的主要原因分析是人员调入4人，部门财务收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出806.34万元。财政拨款安排支出806.34万元，其中:基本支出806.34万元，与上年747.61万元，对比收入增加58.73万元，增长7.86%，增长的主要原因分析是人员调入4人，部门预算总支增加。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于: 2050202小学教育: 607.46万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 76.87万元，2101102事业单位医疗:45.14万元，2101103公务员医疗补助: 19.22万元，2210201住房公积金: 57.65万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出8,063,366.83元。基本支出806.34万元，其中: 30101基本工资: 232.47万元，30102津贴补贴145.83万元，30103奖金109.37万元，30107绩效工资112.77万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费76.87万元，30110职工基本医疗保险缴费43.24万元，30111公务员医疗补助缴费19.22万元,30112其他社会保障缴费4.3万元，30113住房公积金57.65万元，30228工会经费4.61万元。
项目支出0元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
牟定县实验小列入省对下专项转移支付项目清单项目。无
（二）与中央配套事项
牟定县实验小与中央配套事项。无
（三）按既定政策标准测算补助事项
牟定县实验小按既定政策标准测算补助事项。无
（四）经济社会事业发展事项
牟定县实验小经济社会事业发展事项。无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县实验小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县实验小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县实验小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县实验小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我校2022年无重点项目支出预算
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县实验小学无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县实验小学资产总427.19万元，其中，流动资产155.05万元，固定资产272.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加79.59万元，其中流动资产增加54.34万元，固定资产增加25.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县实验小学2022年单位预算表
（详见附表）
附件：牟定县实验小学2022年单位预算表_公开版
牟定县实验小学
2022年2月25日
监督索引号53232300236000900111
