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牟定县工业信息化商务科学技术局2022年部门预算公开
目 录
第一部分 牟定县工业信息化商务科学技术局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县工业信息化商务科学技术局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县工业信息化商务科学技术局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县工业信息化商务科学技术局属县人民政府的经济综合部门，为正科级，加挂牟定县无线电管理办公室（简称“县无线电管理办”）、牟定县中小企业局（简称“县中小企业局”）牌子。承担着贯彻落实国家、省、州、县工业信息化、商贸流通和科学技术法律法规及方针政策；研究提出全县工业信息化、商贸流通和科学技术发展战略及政策建议，协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业信息化、商贸流通和科学技术发展专项规划和计划，研究提出全县工业信息化、商贸流通和科学技术产业调整，优化产业布局、结构调整政策建议，组织实施工业信息化、商贸流通和科学技术产业结构调整和优化升级。
同时，牟定县工业信息化商务科学技术局还承担着牟定县工业园区管理委员会、牟定县大宗固废基地建设领导小组办公室、牟定县参与楚雄州打造云南省电子商务示范州工作领导小组办公室职责。
（二）机构设置情
牟定县工业信息化商务科学技术局属行政单位，内设9个股室，分别是：办公室、工业经济规划运行股、信息产业和无线电管理股、工业园区管理股、中小企业股、商务流通股、电子商务股、科学技术股、安全生产监管股。下属牟定县电子商务管理服务中心，牟定县科技成果转化服务中心两个股所级事业单位。
所属单位0个，分别是：无
（三）重点工作概述
1.工业经济方面。我县27户规模工业企业共实现产值值700,000万元，较上年增长25%以上，增加值增长20%。
2.商业流通方。实现社会消费品零售总额348,413.7万元，同比增长19.5%；实现批发业商品销售额79,354.2万元，同比增长18.5.5%；实现零售业商品销售额312,883.3万元，同比增长31.3%；实现住宿业营业额15,577.3万元，同比增长26.8%；实现餐饮业营业额73,382.4万元，同比增长28.2%；实现外贸出口645万元，同比增长149%；实现电子商务网络零售额7,138.3万元，同比增长30%；新增限额以上商贸流通法人企业10户。
3.重点项目建设情况。黄龙山片区报废汽车拆解回收利用及溢美金属已进入试生产，牟定年产20万吨饲料加工厂和云南杰丰生物科技有限公司年产3,600吨桉叶油精深加工生产线建设等项目建设工作加快推进，15万吨铅和15万吨锌项目土地和林地报批和3,000万吨飞灰填埋厂项目尽快落地，新增入园企业2户，大宗固废基地项目挂靠云南禄丰产业园区，合规性问题有望解决。
4.招商引资工作情况。年底可实现县下达的向上级争取资金、招商引资任务指标和30个招商引资项目的包装策划工作。
5.信息化工作推进情况。一是县城“双千兆”工程全实施，网络覆盖纵深推进。二是数字化转型升级加快，两化融合更加深入。三是“互联网+”不断拓展，平台经济初见成效。
6.科技工作完成情况。一是引导企业加大科技研发投入，二是推进企业科技成果转化，三是完成第五届“科技入楚.牟定专场”工作。
二、预算单位基本情况
牟定县工业信息化商务科学技术局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制 12人，工勤人员编制3人，事业编制6人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中：离休1人，退休 27人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入565万元，其中：一般公共预算565万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年503.51万元对比增加61.49万元，增长12.21%，其中：一是2022年退休人员职业年金增加5.37万元、上年归口统计到县社保中心的离退休人员离退休费，2022年全口径统计到本单位，预算增加72.67万元；二是在职人员减少工资及相应社保缴费基数减少16.55万元。两项相加实际增加61.49万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入565万元，其中：本年收入565万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款565万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款565万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年503.51万元对比增加61.49万元，增长12.21%，其中：一是2022年退休人员职业年金增加5.37万元、上年归口统计到县社保中心的离退休人员离退休费，2022年全口径统计到本单位，预算增加72.67万元；二是在职人员减少工资及相应社保缴费基数减少16.55万元。两项相加实际增加61.49万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 565万元。财政拨款安排支出 565万元，其中：基本支出565万元，与上年503.51万元对比增加61.49万元，增长12.21%，其中：一是2022年退休人员职业年金增加5.37万元、上年归口统计到县社保中心的离退休人员离退休费，2022年全口径统计到本单位，预算增加72.67万元；二是在职人员减少工资及相应社保缴费基数减少16.55万元。两项相加实际增加61.49万元。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080501归口管理的行政单位离退休73.74万元，与上年预算数1.12万元对比，增加72.62万元，增长6,483.93%，主要原因是原来由社保中心纳入预算的单位离休费用本年度由本单位纳入预算。主要用于离退休人员工资和工作经费支出。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.58万元，与上年预算数39.70万元对比，减少1.12万元，下降2.82%，主要原因是在职人员减少及工资增资和相应社保缴费基数变化而减少。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费和职业年金支出。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.37万元，与上年预算数0万元对比，增加5.37万元，主要原因是2022年我单位有1位在职人员退休,预算机关事业单位职业年金缴费支出5.37万元。用于单位在职人员退休职业年金支出。
4.2101101行政单位医疗21.70万元，与上年预算数22.39万元对比，减少0.69万元，下降3.08%，主要原因是在职人员减少。主要用于缴纳单位在职行政人员医疗保险。
5.2101102事业单位医疗2.08万元，与上年预算数2.10万元对比，减少0.02万元，下降0.01%，主要原因是事业人员医疗核算基数变化。主要用于缴纳单位在职事业人员医疗保险。
6.2101103公务员医疗补助16.89万元，与上年预算数17.05万元对比，减少0.16万元，下降0.93%，主要原因是因为在职人员减少。主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助。
7.2150501行政运行377.70万元，与上年预算数391.38万元对比，减少13.68万元，下降3.50%。主要原因是在职人员减少。主要用于在职人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资）和行政办公运行的支出（包含办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其它交通费）。
8.住房公积金28.93万元，与上年预算数29.77万元对比，减少0.84万元，下降2.82%，主要原因是在职人员减少。主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出按经济科目分类，包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助（其中：基本支出505.79万元，项目支出0万元。）
1.工资福利支出453.77万元（包含基本工资支109.97万元，津贴补贴支出145.29万元，奖金74.56万元，绩效工资5.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出38.58万元，职业年金缴费5.37万元，职工基本医疗保险缴费支出21.70万元，公务员医疗补助缴费支出16.89万元，其他社会保障缴费支出6.59万元，住房公积金支出28.93万元）。与上年预算数460.35万元对比，减少6.58万元，下降1.43%，主要原因一是在职务人员减少，二是在职人员正常职务或级别晋升的正常增资。
2.商品和服务支出36.40万元，与上年预算数39.11万元对比，减少2.71万元，下降6.93%，主要原因是本年度公务员减少后其他交通费用和公用经费减少。
3.对个人和家庭的补助(主要指离退休人员工资和遗属补助)74.83万元，与上年预算数4.05万元对比，增加70.78万元，增长1,747.65%，主要原因一是原来由社保中心纳入预算的单位离退休费用本年度由本单位纳入预算，二是离退休人员和遗属补助人员减少。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县工业信息化商务科学技术局2022年无列入与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县工业信息化商务科学技术局2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县工业信息化商务科学技术局2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
牟定县工业信息化商务科学技术局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.60万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县工业信息化商务科学技术局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县工业信息化商务科学技术局2022年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县工业信息化商务科学技术局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县工业信息化商务科学技术局2022年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县工业信息化科学技术局2022年机关运行经费安排36.40万元，与上年39.11万元对比，减少2.71万元，下降6.93%，下降的主要原因是本年度调出一人，其他交通费用和公用经费减少。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我局资产总额319.48万元，其中，流动资产297.92万元，固定资产21.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年506.84万元相比，本年资产总额减少187.36万元，其中：流动资产减少181.12万元，固定资产减少6.24万元，在建工程增加0万元，政府储备物资和其他固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值9.72万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年 12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县工业信息化商务科学技术局2022年部门预算表
（详见附表）
附件：牟定县工业信息化商务科学技术局2022年部门预算表_公开版
牟定县工业信息化商务科学技术局
2022年2月25日
监督索引号53232300746800111
