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牟定县农业农村局2022年预算公开目录
第一部分 牟定县农业农村局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县农业农村局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县农业农村局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家和省、州农村经济、种植业、养殖业、农业机械化和生态农业的法律法规，以及党中央、国务院和省、州、县党委、政府有关农业和农村经济的战略方针，结合我县实际，拟订实施办法并组织实施。
（2）拟定全县有关种植业、养殖业、渔业、农业机械化、生态农业和农村经济发展中长期规划、区域开发计划和年度计划并组织实施；负责全县种植业、养殖业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全县农业基础设施建设的综合协调；调控和管理全县各项农业发展资金。
（3）负责畜牧业信息、生产动态及统计工作。会同有关部门管理畜牧业方面的各类资金和重点建设项目，并进行审计、监督、检查、评估、验收；负责全县畜牧生产、动物疫病防控、畜禽生产基地建设和畜牧科技推广工作。
（4）负责草地资源保护、草原环境监测与治理规划，草地建设及开发利用工作。负责规划和监督管理畜禽良种和牧草种子引进、调出、培育和推广工作；指导草籽及饲料生产和质量监测工作；负责兽医医政与兽药药检工作，制定兽医、兽药、饮料标准并监督实施，负责实施对动物的疫病防治、检疫和动物疫情的扑灭工作；负责全县畜牧业行政执法工作。
（5）承担完善农村经营管理体制的职责。提出深化农村经济体制改革和稳定、完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
（6）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设；制定农业产业化经营规划和政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展；制定农产品加工业发展规划和政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。
（7）制定全县农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施。实施科教兴农战略，组织开展农业技术培训和农业新技术、新成果的引进、试验、示范推广；组织农业科技项目攻关和科技成果鉴定；指导和协调农业社会化服务体系建设；参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力转移就业培训工作；承担农产品质量安全的监督管理工作。
（8）负责全县农业行政执法工作。负责全县农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业持续发展工作；负责农业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地的保护与管理；指导高产稳产农田基本建设。
（9）会同有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导绿色食品的开发和管理工作；组织协调农产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作；负责农产品和农作物新品种、化肥、农药等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理工作。
（10）承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县农业农村局内设13个股室：办公室、计划财务、种植业与农药管理股、人事股（党委办）、政策法规与改革股、农产品质量安全监管股、乡村产业发展股、农业基础设施建设管理股、市场信息股、农机渔政管理股、畜牧兽医股、农办秘书股、牟定县农业综合执法大队综合股。
所属单位20个，分别是：牟定县经济作物工作站、中央农业广播电视学校牟定县分校（牟定县农民科技教育培训中心）、牟定县农机技术推广站（牟定县初等农业机械化技术学校）、牟定县绿色发展中心（牟定县农业环境保护监测站、牟定县农村能源建设工作站、牟定县农产品质量安全检验检测站）、牟定县农技推广服务中心（牟定县土壤肥料工作站）、牟定县农村土地流转管理服务中心（牟定县农村土地承包仲裁委员会办公室）、牟定县动物疫病预防控制中心、牟定县农建中心、牟定县畜牧水产技术推广站、牟定县农业行政综合执法大队（牟定县种子管理站）、牟定县农机安全监理站、牟定县动物卫生监督所、牟定县农村经济经营管理站、牟定县植保植检站、牟定县农业综合执法大队执法一队、二队、三队、四队。
（三）重点工作概述
1.“三农”主要经济指标持续向好。据预测，2021年实现农林牧渔业总产值35.33亿元，比去年同期增30%。其中：种植业产值17.03亿元，比去年同期增12.6%；畜牧业产值14.3亿元，比去年同期增48.8%；渔业产值0.6亿元，比去年同期增10%；烟草产值1.9亿元；林业产值1.7亿元。预计农产品加工业产值与农业总产值之比达1.6：1。到2021年末全县实现农产品加工产值41亿元，同比增长8%，省州级重点农业龙头企业实现销售收入18亿元，同比增长10%。
2.稳定巩固粮食安全生产。实现粮经作物种植面积64.327万亩，其中：完成粮食作物种植面积36.8万亩，实现粮食产量11.72万吨。一是小春粮食作物种植面积13.52万亩，完成小春粮食产量2.53万吨，主要作物有蚕豆5.2万亩，产量0.97万吨，小麦3.5万亩，产量0.66万吨、大麦等杂粮4.82万吨，产量0.873万吨。二是大春粮食作物种植面积20.8万亩，实现收获产量8.69万吨，主要作物有水稻9.14万亩，产量4.73万吨、玉米9.07万亩，产量3.3万吨。三是秋粮有望实现丰收。完成晚秋粮食作物种植面积2.48万亩，预计产量0.5万吨。
2.特色产业蓬勃发展。完成经济作物种植面积27.527万亩，一是预计完成蔬菜种植面积13.9万亩。二是全县水果种植面积5.31万亩。三是全县茶叶种植面积1.26万亩。四是花卉种植花卉面积0.63万亩。五是中草药材种植0.66万亩。六是种植食用菌250亩。七是种植油料作物5.5万亩，实现产量0.94万吨，实现产值0.63亿元，比去年同期增8.6%。
3.畜牧水产业提速发展。畜牧业方面：全县生猪出栏50.83万头，肉牛出栏1.69万头，肉羊出栏6.53万只，家禽出栏66.2万羽，肉类总产量5.09万吨，实现畜牧业总产值16.85亿元；新增畜禽规模养殖户（大户）40户，全县将建成畜禽规模养殖场达到500个，其中生猪375户。渔业养殖方面：水产品产量0.36万吨，渔业产值6249万元。
4.农业质量稳定提升发展。一是强化病虫害监测预警及防控。及时开展农作物重大病虫害系统调查监测，发布《植保简报》10期。全县大小春粮经作物发生病虫草鼠害49.85万亩次，防治107.55万亩次。病虫草鼠害综合损失率控制在3%以内，玉米草地贪夜蛾危害损失率控制在5%以内，挽回粮油损失0.95万吨，实际损失0.35万吨。二是强化植物检疫。严格执行产地检疫，对水稻、玉米、小麦、大麦、蚕豆、油菜等18个品种繁制种面积进行了产地检疫，签发产地检疫合格证14份。严格种子调运检疫，签发种子调运检疫证书5份，调运种子省内64.75吨，省外230吨。三是加大农资市场监督检查力度，确保农资市场安全，保障农业生产安全。立案查处违法农资案件12件，目前结案1件，上缴罚没款47062元。四是绿色食品牌打造成效显著。全县共通过认证34家企业，“三品一标” 产品133个。今年组织申报绿色食品15个。省级认定“绿色食品牌”产业基地17个，基地认定名列全州前列。组织37家经营主体申报云南“十大名品”、“绿色食品牌”目录征集，其中：26家经营主体进行了“十大名品”的申报，22家经营主体成功入选“绿色食品牌”目录，“牟定腐乳”成功入选“绿色食品牌”区域目录。成功申报认定省级“一村一品”示范村9个，申报州级“一村一品”示范村5个。五是强化农产品质量安全监管。全县完成农产品速测抽检5510个样品，合格率达100%。完成州级农产品例行监测抽样定量分析280批次，省级监督抽查2批次10个样品，州级例行监测10个样品，州专项抽查137个样品。通过检测和监测，全县农产品农残状况良好，没有发生农产品质量安全事故。六是强化动物卫生监管。抓好全县动物产地检疫监管工作，全县开展畜禽产地检疫12.2万头（头、只、羽），出具动物产地检疫合格证明B证7010份、A证103份，检疫生猪10.29万头、禽类1.76万羽。全面履行生猪屠宰检疫监管职责，有力保障了出场生猪产品质量安全，全年未发生畜产品质量安全事件。2021年共入场查验生猪运输车辆7041车次，同步开展屠宰检疫生猪及非洲猪瘟检测2.2万份，开展屠宰环节瘦肉精抽检545头份，出具动物检疫合格证明（产品B证）7862份，屠宰环节回收动物检疫合格证5017份，销毁生猪免疫标识2.2万个。无害化处理病死猪19头、病害猪肉产品2.7头（折算）243公斤。七是抓好兽药饲料监管。检查兽药930个品次，处置兽药品种15个。完成兽药质量监督抽检任务，抽取兽药样品10个。八是抓环保保农业生态环境安全。按照环保督察“回头看”及固体废物专项督察反馈意见，全面完成整改事项，我县畜禽粪污综合利用率达88.31%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%。完成水源保护地畜禽养殖、农业面源污染的环保督察、整治、整改工作。开展禁养区划定及监管工作“回头看”。完成我县优先保护类耕地373479.75亩、安全利用类耕地8001.6亩，严格管控类耕地597.75亩的受污染耕地安全利用工作。
5.新型农业经营主体稳步发展。一是加快农民专业合作社培育。目前，全县共有农民专业合作社339家，其中示范社45家。二是加快家庭农场培育。全县共有家庭农场470家，其中示范家庭农17家。三是加快高素质农民培训。年内培育高素质农民400名。四是抓好农业龙头企业培育。2021年全县共培育申报省州农业龙头企业4户（省级2户、州级2户），通过省级认证，年内省州农业龙头企业将达45家。
6.全面推进农村社会事业快步发展。一是农村人居环境整治工作取得较好成效。全县 89 个行政村 729 个自然村全部开展以“五堆十乱”整治、旱厕全消除等为主要内容的村庄清洁行动和公路沿线“四清零”行动，辖区内公路沿线做到白色垃圾清零、建筑垃圾清零、土堆、石堆清零、各种杂物清零“四个清零”。集镇所在地和村委会所在地实现旱厕全消除，“厕所革命”完成自然村公厕提升改造23座，完成任务23座的100%，户厕改造建设10593座，完成任务2925座的362%。二是开展农村户外广告“假乱俗”乱象清理整治。开展为期3个月农村户外广告“假乱俗”乱象清理整治专项行动，建立乡镇、村监管审批的成效工作机制。全县出动人员2615人、车辆160车次集中开展整治工作，入户宣传4741人次，发放宣传资料4005份，发布信息1007条，召开群众会328场次12132人，累计铲除“假乱俗”广告4293条。三是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。争取沪滇协作帮扶资金实施产业项目，继续向46个重点村派驻第一书记和新调整驻村扶贫工作队员142名，确保脱贫后驻村帮扶力度不减。四是农村社会治理稳步推进。组织开展“听党话、感党恩、跟党走”宣讲120余场次，参加活动人员18177人。成功举办第四届中国农民丰收节系列活动，表扬种植先锋、养殖先锋、助农先锋共30人。全县共认定“美丽乡村”10个，今年，共申报“美丽乡村”26个、特色乡镇1个、精品示范村8个。
7.重点项目有力推进农业基础不断发展。一是科学编制完成“十四五”规划。谋划好“十四五”全县农业农村发展蓝图，完成《牟定县“十四五”农业农村经济发展规划》《牟定县“十四五”畜牧业发展规划》《牟定县高原特色农业绿色食品产业发展“十四五”规划》3个规划文本，规划项目12类75个，总投资807.79亿元。二是高标准农田建设有力有序推进。全面完成2020年高标准农田建设项目，完成投资2034.68万元，建设任务1.98万亩（高标准农田建设15300亩，高效节水灌溉4500亩）。完成2021年2.93万亩高标准农田建设规划调研、实地规划、测量和初设报告，项目涉及6个乡镇17个村委会。三是农业园区建设“田园牧歌区”田园综合体一区即将建成。以金马、清波、散花村为核心，整合涉农资金1486.49万元投入园区建设，集中资源打造田园牧歌区示范基地。同时，谋划好在全县打造一批农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的乡村振兴示范样板。四是持续实施“藏粮于地”战略。开展粮食生产功能区划定情况“回头看”，全面摸清粮田“非粮化”现状。落实最严格的耕地保护制度，加强耕地保护与建设，实现耕地质量等级稳步提升。建成3个耕地质量监测点。实施耕地轮作项目，面积6万亩资金900万元。五是克期完成农业固投及农业投资工作。2021年完成规模以上固定资产投资投资7亿元。完成农业投资37.11亿元。六克期完成招商引资。完成招商引资任务7.5亿元。七是抓好重大养殖场项目建设。今年以来，新建改扩建生猪规模养殖场7个，已完工1个。重点签约引资项目2个，计划投资5.4亿元。八是积极向上争取资金。向上争取项目资金0.9024亿元，完成任务数0.8亿元的113%。九是抓好现代农业示范区建设。优化完善了牟定县现代农业示范区的规划思路和布局。着力发展“2+8”现代农业产业体系，即：“2”巩固提升现代烟草产和粮油二大基础产业，发展淡水养殖集群；“8”八大产业：打造腐乳、生猪、肉牛、蔬菜、水果、花卉、中药材、食用菌八大现代农业产业。十是“一县一业”牟定腐乳取得新发展。制订《牟定县“一县一业”示范县创建方案》《牟定县“一县一业”示范县创建规划( 2021-2023 )》。拓展产业链，提升价值链，全面落实“抓有机、创名牌、育龙头、占市场、建平台、解难题”6个举措，做大做强做优牟定腐乳品牌。6家腐乳企业获“云南省重点农业龙头企业”称号，8家腐乳企业获“楚雄州重点农业龙头企业”称号，12家腐乳企业 获“中国绿色食品”认证。现拥有“云南省老字号”、“云南省著名商标”、“云南省名牌农产品”、“云南省消费者喜爱商品”等多项桂冠的牟定腐乳，已成为牟定一张靓丽名片。
8.农业法治规范有序发展。一是加强农资执法检查。检查农资经营门店141个次，执法车辆46车次，立案查处违法农资案件12件，上缴罚没款47062元。二是做好农村违法建房处置。实地对3宗涉嫌违法图斑进行检查勘验，对3户违法农户依法进行行政处罚，罚款11680.64元。三是抓实十年禁渔工作。加大禁渔工作宣传力度，严厉整治非法捕捞行为，出动执法人员30人次，车辆10车次，检查禁渔区河流76.8公里。四是抓好渔业安全执法检查。出动执法人员29人次，车辆15车次，检查渔业养殖坝塘22座/次。五是严格种子市场监管。检查水稻品种25品次，玉米品种155品次，汇总水稻品种6个，玉米品种113个，所有抽查样品种检疫证明编号标注率达100%。抓种子管理确保种子质量，开展农资市场检查18人次，新品种繁种田间检查8次，新品种田间试验查验13场次，完成种子企业生产备案4700亩41户320个次。六是抓实农机安全监管。摸清底数建立健全台账，全县有注册登记拖拉机和联合收割机497台，有拖拉机驾驶员1000名，签订农机安全生产责任书5012份，做好农机安全宣传教育。办理拖拉机驾驶员业务173件，拖拉机联合收割机业务140件。检验拖拉机联合收割机112台，检验率达60%。辖区内年初有变型拖拉机375台，本年应注销321台，已正常注销10台。七是持续深化简政放权，改善农业营商环境。积极推动行政许可及行政职权事项动态调整，做到上级明确取消的一律取消，上级下放的全部承接到位， 上级要求调整的一律调整到位。经清理，涉及行政职权共11类351项，对应的“责任事项”3182项，“追责情形”2404项。八是抓实动物卫生监督管理。抓好全县动物产地检疫监管，屠宰场点检疫和监管，规模养殖场监管，严格执行动物防疫条件审查制度，加强畜禽产品交易市场监管，加强规模养殖场违规引种案件办理。一年来年，完成辖区内102辆生猪运输车辆的年审、备案工作，完成96个畜禽规模养殖场的摸底建档工作，开展执法11次，立案查处行政执法案件3件。九是农业执法改革顺利推进。整合执法职责，成立了县农业综合行政执法大队，核定人员编制25名和职能，剥离划转人员编制24人。
9.农业技术提速发展。一是实施水稻绿色高质高效示范项目。实施省级水稻绿色高质高效示范150亩，平均亩产863.33千克，达到水稻全程机械化种植的牟定最高产量。二是大力推广测土配方施肥技术。实施水稻测土配方施肥示范3350亩，项目区发放复混肥74.55吨。推广农作物测土配方施肥36.4万亩，推广施用配方肥16060吨，平均亩增产量27.8千克。总减不合理施肥量1006吨（纯量），平均亩减3.8千克（纯量）；平均亩增产节支87.05元，总增产节支3168.52万元。三是实施化肥减量增效试点县项目。实施化肥减量增效配方施肥技术示范区2万亩。探索肥料包装废弃物回收试点工作，在田间修建废弃物回收池100个，全县设立10个肥料包装废弃物回收监测点。发放水稻专用配方肥200吨、玉米专业缓控释肥200吨、大量元素水溶肥20吨、商品有机肥90.24吨。项目区平均亩增粮食产量51千克、平均亩降本增效128元，亩减化肥施用量12%。四是抓试验示范促技术创新。组织实施优质双低油菜繁种1490亩，收购合格种子31.4吨。引进水稻新品种进行多点示范1885亩。整合县乡21名高级职称以上科技人员落实各种试验24组。五是抓化肥减量增效促耕地质量保护与提升。开展耕地质量调查与评价的土壤样品采集35个，完成了890户农户小春粮油作物化肥施用情况的调查和数据录入，对5户化肥经营户、1户种子经营户的销售监测。六是抓好农药使用零增长行动。全县农药利用率达40%，绿色防控率达到42.31%，统防统治覆盖率达到48.5%，亩均农药使用量控制在420克（商品量）以内。
10.农村改革积极稳步发展。一是农村宅基地审批管理工作步入正轨。围绕”建机制、立制度、压责任、强目标”，审批工作逐步规范，全县共审批农村宅基地811宗，面积272.44亩。二是农村产权制度改革工作初见成效。完成73个集体经济组织换届和清产核资工作，积极探索新发展模式，新成立的集体经济组织作用开始显现。三是农村土地承包经营权确权登记颁证扫尾工作加快完成。全县共完成确权7个乡镇89个村居委会1208个村民小组，面积共35.09万亩。其中，承包土地面积27.2万亩，非承包地面积7.89万亩，颁发经营权证书43196户，完成立卷归档总数4513盒。加快建立农村土地承包经营权确权登记数据管理平台，加快数据成果运用。四是土地经营权流转工作有序发展。全县农村土地流转面积4万亩，占确权承包地面积的14.9%。
11.农村集体经济规范发展。农村集体“三资”“五金”管理工作成效明显，目前，全县代管村（居）委会89个，村（居）民小组 1208 个，分别占村（居）委会总数100%，村（居）民小组总数100%，共代管集体资金13377.4万元，其中村（居）委会资金2416.32万元，村（居）民小组资10961.08万元。重点开展提级监督试点村（社区）集体“三资”审计工作，通过审计共发现5个方面的问题。
12.科技推广实现创新发展。一是实施农机购置补贴政策。全县农机购置补贴项目资金193万元。二是推进农业机械转型升级。进一步优化农机装备结构，补贴报废农机具9台，使用农机购置补贴补贴资金11.23万元。三是推进农业机械化进程。及时组织各农机专业合作社、农机大户、农机经营户做好农机化生产工作，累计投入各类农业机械2.6万台次，完成农机作业面积75.8万亩。全县农机总动力预计可达15.821万千瓦，耕种收农机化率可达53.4%。四是强化农机新技术推广。强化新技术试验示范推广，推广水稻机械化育插秧12000亩，效侧深施肥面积1000亩，油菜机收8000亩，大小麦机收亩18000亩。五是广泛开展农业科技推广。共组织科技培训125场次，培训1.5万人次，发放宣传材料1.7万余份。积极开展畜牧科技推广工作，开展生猪杂交改良、肉牛改良配种，畜禽养殖科技水平不断提高，良种覆盖率达90%以上。畜禽粪污资源化利用达90%左右，规模养殖场粪污处理设施配套率达100%。六是开展绿色防。完成病虫草鼠害防控面积107.55万亩次。七是抓实重大动物疫病防控。一是常态化开展好非洲猪瘟日常监测和专项排查，实现了100%全覆盖。加强对屠宰场、农贸市场和超市等重点区域和重点环节的监测排查，加强流通环节监管。二是抓好动物免疫工作。全县春秋季动物免疫期间：生猪存栏34.48万头，免疫注射猪瘟、猪蓝耳病和猪口蹄疫33.59万头，群体免疫密度97.41%，应免密度100%；牛存栏5万头，注射牛口蹄疫二价疫苗4.84万头，群体免疫密度96.77%，应免密度100%；羊存栏10.5万只，注射羊口蹄疫二价苗10.2只，群体免疫密度97.26%，应免密度100%；禽存栏78万羽，免疫74.6万羽，免疫密度95.59%。畜禽免疫均达到应免密度100%要求。八是抓实基层农技推广体系改革建设项目。2021年基层农技推广体系改革与建设项目资金132万元，项目的实施进一步加强了基层农技推广队伍建设，促进了新技术、新品种推广应用。
二、预算单位基本情况
牟定县农业农村局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制109人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有117人，其中：财政全额保障117人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 92人，其中：离休 0人，退休92人。
车辆编制3辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2355.81万元，其中：一般公共预算2355.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年2095.62万元相比增加260.19万元，增长12.42%，增长的主要原因：一是在上年的基础上增加了5人的人员经费、公用经费；二是退休人员统筹外部分养老金上年归口社保中心集中预算，今年由本单位全口径统计，财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2355.81万元，其中：本年收入2355.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2355.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年2095.62万元相比增加260.19万元，增长12.42%，增长的主要原因：在上年的基础上增加了5人的人员经费、公用经费预算收入；退休人员统筹外部分养老金上年归口社保中心集中预算，今年由本单位全口径统计，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2355.81万元。财政拨款安排支出2355.81万元，其中：基本支出2355.81万元，与上年2095.62万元相比增加260.19万元，增长12.42%，增长的主要原因：一是在上年的基础上增加了5人的人员经费、公用经费预算支出；二是增加了退休人员统筹外养老金预算支出。总预算支出增加。项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080502事业单位离退休195.85万元，主要用于退休人员统筹外工资及公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出170.29万元，主要用于在职人员养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.67万元，主要用于当年退休人员职业年金记实；2101101行政单位医疗2.88万元，主要用于行政人员医疗保险缴费；2101102事业单位医疗74.90万元，主要用于在职事业人员单位医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助6.66万元，主要用于公务员医疗保险缴费；2130101行政运行1454.19万元，主要用于在职人员工资及公务费、聘用人员支出、遗属补助、公务用车运行等支出；2130108病虫害控制77.90万元，主要用于动物疫病防控支出；2130803农业保险保费补贴140.15万元，主要用于农业保险县级配套支出；2210201住房公积金127.72万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，基本支出2355.81万元，其中：30101基本工资506.77万元，30102津贴补贴381.49万元，30103奖金272.63万元，30107绩效工资181.81万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费170.29万元，30109职业年金缴纳15.67万元，30110职工基本医疗保险缴费95.79万元，30111公务员医疗补助缴费66.64万元，30112其他社会保障缴费13.24万元，30113住房公积金127.72万元，30199其他工资福利支出6.00万元，30201办公费10.00万元，30205水费1.50万元，30206电费2.50万元，30207邮电费4.08万元，30211差旅费5.00万元，30217公务接待费1.00万元，30226劳务费11.30万元，30227委托业务费1.20万元，30228工会经费20.44万元，30231公务用车运行维护费6.00万元，30239其他交通费用31.08万元，30299其他商品和服务支出3.68万元，30302退休费195.85万元，30305生活补助6.07万元，30399其他对个人和家庭的补助218.05万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县农业农村局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县农业农村局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县农业农村局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本年度和上年度没有安排因公出国（境）人员，有没有安排因公出国（境）预算。
（二）公务接待费
牟定县农业农村局2022年公务接待费预算为8万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为142次，共计接待1143人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%。；公务用车运行维护费15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7 辆。
增减变化原因：今年的公务用车保有量与上年一致，公务用车购置及运行维护费较上年没有增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县农业农村局无重点项目预算绩效目标
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县农业农村局2022年机关运行经费安排97.78万元，与上年对比增加37.23万元增长61.49%。
主要用于：办公费10.00万元，水费1.50万元，电费2.50万元，邮电费4.08万元，差旅费5.00万元，公务接待费1.00万元，劳务费11.30万元，委托业务费1.20万元，工会经费20.44万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用31.08万元，其他商品和服务支出3.68万元。
增加的原因是：公务员交通补贴31.08万元上年未例入机关运行费用，本年调入人员增加及工资正常增长导至工会经费增长。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县农业农村局资产总额9817.73万元，其中，流动资产5173.33万元，固定资产614.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4030.30万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2761.43万元，其中流动资产增加2820.44万元，固定资产减少59.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。
第二部分
牟定县农业农村局2022年部门预算表
(详见附表）
附件：牟定县农业农村局2022年部门预算表_公开版
牟定县农业农村局
2022年2月25日
监督索引号53232300432600111
