监督索引号53232300110100000
第一部分 牟定县人大常委会办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县人大常委会办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县人大常委会办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县人大专门委员会、常委会各工作委员会在县人大常委会的领导下，依据《中华人民共和国宪法》和其他相关法律法规，依法对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其所属部门开展法律监督和工作监督；依法对“一府两院”相关人事进行任免，负责县人大代表和上级人民代表大会代表选举、补选、罢免、代表资格终止、联系、管理服务等具体工作；办理职责范围内的重大信访和申诉案件，以及代表提出的建议、批评和意见；为县人民代表大会、县人大常委会会议和主任会议服务。
（二）机构设置情况
牟定县人大常委会共设置8个内设工作机构，包括：县人大常委会办公室、县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大常委会法制和监察司法工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会。
所属单位0个，分别是：无
（三）重点工作概述
1.对“一府两院”拟交县人大及其常委会审议的工作报告进行调查，提交主任会议讨论；
2.对县人大常委会交付的被认为同宪法、法律相抵触的县人民政府、县人民法院、县人民检察院以及乡（镇）人大主席团不适当的决议、决定、命令及其他规范性文件进行审查，提出审查报告；
3.组织讨论上级人大常委会或专门委员会交付讨论、征求意见的有关法律、地方性法规草案，提出修改意见和建议；
4.根据县人大常委会或主任会议的工作安排，听取有关行政、司法部门的专题工作汇报，并就有关重大问题组织专题调查或视察，并向主任会议或常委会，报告处理意见；
5.负责联系“一府两院”相关部门，督促检查县人大及其常委会有关决议、决定的贯彻落实情况，并向主任会议或常委会提出报告。指导乡（镇）人大主席团开展工作。
6.办理职责范围内的重大信访和申诉案件，以及代表提出的建议、批评和意见，并向主任会议报告办理结果；
7.负责县人大代表和上级人民代表大会代表选举、补选、罢免、代表资格终止、联系等具体事宜；
8.负责县人民代表大会、县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会召开的其他会议的会务和服务工作；
9.围绕全县的中心工作，做好脱贫攻坚、党建、精神文明建设等。
二、预算单位基本情况
牟定县人大常委会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制16人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入756.61万元，其中：一般公共预算756.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年619.22万元对比增加137.39万元，增长22%，增加主要原因是：新增2022年人民代表大会经费及列席人员补贴项目预算，在职人员工资增资及各类保险的增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入756.61万元，其中：本年收入756.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款756.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年619.22万元对比增加137.39万元，增长22%，增加主要原因是：新增2022年人民代表大会经费及列席人员补贴项目预算，在职人员工资增资及各类保险的增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出756.61万元。财政拨款安排支出756.61万元，其中：基本支出720.61万元，与上年619.22万元对比增加137.39万元，增长22 %，增加主要原因是：在职人员增加、工资增资及各类保险的增加。项目支出36万元，与上年对比增加36万元，增长100%，增加的主要原因是：新增2022年人民代表大会经费及列席人员补贴专项资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.1万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.75万元、2101101行政单位医疗30.38万元、2101103公务员医疗补助19.99万元、2210201住房公积金37.58万元、2010101行政运行492.31万元、2010102一般行政管理事务6万元、2080501行政单位离退休71.5万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.按政府预算支出经济分类科目分，包含:（1）501机关工资福利支出701.41万元，其中：50101工资奖金补贴473.11万元、50102社会保障缴费184.72万元、50103住房公积金37.58万元、50199其他工资福利支出6万元；（2）502机关商品和服务支出19.2万元，其中：50201办公经费12.2万元、50206公务接待费1万元、50208公务用车运行维护费6万元。
2.按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）301工资福利支出587.1万元，其中：30101基本工资147.19万元、30102津贴补贴196.08万元、30103奖金91.47万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费50.1万元、30109职业年金缴费12.75万元、30110职工基本医疗保险缴费28.18万元、30111公务员医疗补助缴费19.99万元、30112其他社会保障缴费3.76万元、30113住房公积金37.58万元；（2）302商品和服务支出56.91万元，其中：30201办公费6.98万元、30205水费0.4万元、30206电费0.5万元、20307邮电费1.6万元、30211差旅费3万元、30217公务接待费1万元、30239其他交通费33.42万元、30228工会经费3.01万元、30299其他商品和服务支出1万元；（3）303离休费和其他工资支出76.6万元，其中：30301离休费17.01万元、30302退休费53.21万元、30199其他工资福利支出6万元、30305生活补助0.35万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县人大常委会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县人大常委会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县人大常委会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县人大常委会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年7万增加0万元，增加0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县人大常委会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县人大常委会2022年公务接待费预算为1万元，较上年1万元，增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为20次，共计接待140人次。
增减变化原因：进一步缩减公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县人大常委会2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县人大常委会无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县人大常委会2022年机关运行经费安排56.91万元，与上年55.45万元对比增加1.46万元，增长2.6%，增加的主要原因是：上年其他交通费未在机关运行经费中预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县人大常委会资产总额157.71万元，其中，流动资产97.39万元，固定资产60.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年164.63万元相比，本年资产总额减少6.92万元，其中固定资产减少6.92万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县人大常委会办公室2022年部门预算表
（详见附表）
附件：牟定县人大常委会办公室2022年部门预算表_公开版
牟定县人大常委会办公室
2022年2月25日
监督索引号53232300110100111
