2021年8月23日至11月9日，县审计局派出审计组，对我单位2017年4月至2020年12月汪艳霞任局长期间经济责任履行情况进行审计。现将审计查出问题整改情况予以公布：
一、对牟审委办报〔2021〕7号《审计报告》中审计查出问题的整改情况
（一）扩大开支范围列支纪念品1260元
针对上述问题，我局开展建党99周年党的知识抢答活动发放纪念品20个保温杯费用1260元的确存在。主要原因是我局控制开支范围和标准执行不够严格,目前该款项已按照审计要求上缴国库，我局将杜绝此类情况再次发生。
（二）公务接待管理不规范1933元
在今后的工作中，严格执行《关于缴纳市内交通费和到基层缴纳伙食费的通知》（楚办字〔2018〕84号）有关规定及《牟定县党政机关国内公务接待管理实施细则》（牟办发〔2019〕12号）的规定，认真落实就餐人员缴纳伙食费，陪餐人员不超标，同一行人一天接待一次，杜绝审计中出现问题再次发生。
（三）政府采购程序不规范，询价过程中部分报价供应商不符合竞争要求
在今后的政府采购工作中，严格执行《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》，加强政府采购的监督管理，在政府采购询价过程中严格审核，杜绝出现审计中发现的问题再次发生。
二、对牟审财决〔2021〕25号执行情况
（一）关于扩大开支范围列支纪念品1260元问题的处理
针对以上问题，我局在开展建党99周年党的知识抢答活动发放纪念品20个保温杯费用1260元的确存在。主要原因是我局控制开支范围和标准执行不够严格,目前该款项已按照审计要求上缴国库，杜绝此类问题再次发生。
三、采纳审计建议情况
审计报告提出的审计建议共3条，我单位已采纳3条。在积极整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作：
（一）加强《政府会计制度》等相关财经法规的学习，增强财务人员业务能力和水平，严格执行相关规范和审批程序，提高财务人员财经法规意识。
（二）严格执行《牟定县党政机关国内公务接待管理实施细则》（牟办发〔2019〕12号）的相关规定，认真落实就餐人员缴纳伙食费，陪餐人员不超标，同一行人一天接待一次，杜绝无公函接待，超范围、超标准接待。
（三）认真执行《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》，按照规定办理办公设备询价采购相关手续，切实履行监督管理职责。
四、其他需要说明的情况
相关缴款原始凭证的复印件已按要求上报县审计局审计组，在此不再上传进行公告。
牟定政务服务管理局
2022年2月12日
