监督索引号53232300145100000
第一部分牟定县公安局交警大队2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况表
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县公安局交警大队2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县公安局交警大队负责全县辖区内道路交通秩序管理、道路交通事故预防和处理、道路交通安全宣传、机动车注册登记和驾驶员培训考试、道路交通违法查处、道路交通犯罪活动打击查处工作，维护全县道路交通秩序良好。具体为：
1、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定研究对策。
2、负责道路交通管理相关设施建设。
3、负责全县辖区主要道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。
4、加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。
5、负责全县辖区内道路交通事故的现场勘查和处理，并加强道路交通事故案件的侦办查处工作。
6、做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车、小型汽车等）的注册登记和驾驶员考试管理工作。
7、做好交通特殊勤务和交通警卫、安保工作。
8、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动期间的交通秩序，保证辖区道路安全、畅通。
9、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。
（二）机构设置情况
牟定县公安局交警大队纳入2021年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。大队内设5个中队，分别为：内勤中队、事故中队、秩序中队、车管中队、城区中队。
（三）重点工作概述
1、加快推进农村地区交通安全“五个一”防控体系建设、“两站”“两员”建设和道路交通安全6项制度落实，强化农村道路交通安全防控体系建设，预防道路交通事故基础工作明显加强。
2、积极开展道路安全隐患排查上报整治，协调推进道路路口“五小工程”建设，督促落实辖区道路安全隐患路段整治工作，逐步完善道路安全防护设施，实现公路安全通行条件明显改善。
3、强化客运车辆和客运驾驶人、危化品运输车、校车及其他运送学生车辆的监管，督促道路运输企业将安全生产主体责任落实到位。
4、广泛深入开展交通安全宣传教育，持续开展“文明交通行动计划”实施工作，使全民自觉守法意识明显增强。
5、全面开展交通违法行为集中整治，重点整治公路客运车辆、旅游客运车辆和危化品运输车辆(“两客一危”)以及小(微)型面包车、客运企业车辆和农村地区低速载货汽车、三轮汽车、摩托车、拖拉机、运送学生车辆违反载人规定或超员违法行为，整治无牌、无证、酒驾、毒驾、超速、超员、超载等严重交通违法行为，实现牟定县辖区内道路交通秩序良好。
6、实现人员死亡道路交通事故稳中有降，遏制一次死亡3人及以上较大道路交通事故的发生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有57人，其中：财政全供养57人(其中民警15人，协警42人)，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入458.23万元，其中：一般公共预算458.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年相比，财务总收入比上年的351.35万元增加106.88万元，上升30.42%，增长的主要原因是辅警人员增加，经费增加；调出民警2人，工资基数、医保、社保减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入458.23万元，其中：本年收入458.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款458.23万元（本级财力458.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年相比，财务总收入比上年的351.35万元增加106.88万元，增长30.42%。增长的主要原因是辅警人员增加，经费增加；调出民警2人，工资基数、医保、社保减少。
四、预算单位支出情况
牟定县公安局交通警察大队2021年部门预算总支出458.23万元。财政拨款安排支出458.23万元，较上年351.35万元增加106.88万元，增长30.42%。增长的主要原因是辅警人员增加，经费增加；调出民警2人，工资基数、医保、社保减少。
项目支出0万元，较上年无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2021年部门预算中，牟定县公安局交通警察大队部门支出功能科目分类情况：
社会保障和就业支出18.61万元，主要用于行政事业单位离退休人员机关事业单位基本养老保险缴费支出18.41万元；行政单位离退休0.2万元。
卫生健康支出17.08万元，主要用于行政单位医疗支出11.04万元；公务员医疗补助6.04万元。
公共安全支出408.73万元，主要用于行政运行支出（其中：工资和福利支出215.25万元；一般行政管理事务支出193.48万元）。
住房保障支出13.81万元，主要用于缴纳住房公积金13.81万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2021年部门预算中，牟定县公安局交通警察大队部门预算经济科目分组情况：
工资福利支出252.30万元。其中：基本工资49.30万元。津贴补贴117.81万元；奖金35.31万元；机关事业单位基本养老保险缴费18.41万元；职工基本医疗保险缴费10.36万元；公务员医疗补助缴费6.04万元；其他社会保障缴费1.26万元；住房公积金13.81万元。
商品和服务支出205.64万元。其中：办公费3.07万元；水费1.50万元；电费3.50万元；维修(护)费0.40万元；公务接待费0.46万元；劳务费183.00万元；工会经费1.27万元；其他交通费12.24万元；其他商品和服务支出0.2万元。
对个人和家庭的补助支出0.29万元，其中：生活补助0.29万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2021年无与中央配套事项预算。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年无按既定政策标准测算补助事项预算。
（三）经济社会事业发展事项
2021年无经济社会事业发展事项预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县公安局交通警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.46万元，较上年减少0.01万元，下降2%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县公安局交通警察大队2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县公安局交通警察大队2021年公务接待费预算为0.46万元，较上年减少0.01万元，下降2%，国内公务接待批次为14次，共计接待85人次。
减少的原因：根据中央八项规定和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县公安局交通警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
牟定县公安局交通警察大队公务用车全为执法执勤用车，公务用车购置及运行维护费从专项经费中列支。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据道路交通管理工作需要和工作实际，无重点项目预算绩效说明。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
6.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
7.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
9.道路交通管理科技管控项目建设：包括信号灯控制设备、电子警察、违停抓拍、逆向抓拍、区间测速等科技管控设备和设施。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县公安局交通警察大队2021年机关运行经费预算205.63万元，2020年机关运行经费预算14.26万元。与2020年相比增加191.37万元，增长的主要原因是2021年辅警人员经费183万元按要求列入商品劳务支出中劳务费预算。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：牟定县公安局交通警察大队2021年部门预算公开表
牟定县公安局交通警察大队
2021年4月12日
监督索引号53232300145100111
