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中共牟定县委政策研究室2021年部门预算公开目录
第一部分 中共牟定县委政策研究室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共牟定县委政策研究室2021年部门预算预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中共牟定县委政策研究室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。
2.根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或会同县级有关部门、乡镇就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见建议，供县委决策参考。
3.调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。
4.承担县委全面深化改革委员会日常工作，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。
5.承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作；负责督促各领域各方面贯彻落实中央和省委、州委、县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央和省委、州委、县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施和督促整改等工作。
6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。
7.负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
中共牟定县委政策研究室内设4个股室，分别是办公室、政策研究股、改革督察股、改革宣传股。
（三）重点工作概述
1.抓牢学习要务，致力提升干部理论水平。一是围绕重点扎实学。坚持以“细学、深研、笃行”为引领，重点围绕“四个全面”战略布局、农业供给侧结构性改革，结合牟定怎样跨越发展，多角度地学习研究，逐步提升以文辅政水平，切实增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。二是紧扣实际认真学。坚持理论联系实际，注重在学习中实践、实践中学习，针对经济社会发展中的热点难点问题、“三农”发展问题、全面深化改革问题，采取个人自学与集体研讨形式，通过网络学习、云南干部在线、征订实用报刊书籍、专题培训深造等途径，提升干部能力素质。三是立足服务创新学。坚持把理论学习与服务调查研究、文稿起草、“三农”发展、深化改革结合起来，树立学习就是服务工作的意识，努力克服决策咨询服务短板，使学习成为提升服务质量、提高工作效率、增强责任意识和担当意识的过程，让学习成为服务全县经济社会发展的充电宝和助推器。全年提出重点调研课题18个，编发《牟定政研》12期、《改革快报》12期，先后被州级以上刊物采用刊发调研文章15篇、改革典型经验推广文章10余篇，供县委、县政府决策参考。同时，按时按质完成了县委、县政府交办的宣传贯彻党的十九大精神的决定、实施乡村振兴战略的意见、全面深化改革等重大文件的起草，积极发挥了调查研究，以文辅政，政策咨询，决策参谋作用。
2.推动改革落地，致力社会事业发展。全年共召开全面深化改革领导小组会议14次，协调解决改革推进中各种困难问题，全面深化改革工作取得了显著成效。一是进一步加强领导机构力量。及时调整充实了深化改革工作领导小组和专项小组，落实了机构和人员编制，配齐了改革办主任、专职副主任，配强了深改办机构人员，确保有专职人员从事改革工作，杜绝了机构“空转”、人员“空缺”、工作“打滑”现象。二是进一步健全完善工作机制。结合州委改革领导小组部署，进一步修改完善了《中共牟定县委全面深化改革领导小组工作规则》《中共牟定县委全面深化改革领导小组专项小组工作规则》《中共牟定县委全面深化改革领导小组办公室工作细则》《中共牟定县委全面深化改革领导小组联席会议制度》《中共牟定县委全面深化改革专项小组联络员工作制度》，以及改革决策、督察、信息报送、综合绩效考评等工作制度，全力推进各项改革工作。三是进一步明确改革目标。围绕脱贫摘帽目标，坚持以经济体制改革为重点，以供给侧结构性改革为主线，引领政治、文化、社会、生态文明等领域的改革协同深化，实现各个领域改革相互协调、相互支撑。结合省、州有关文件精神和牟定实际，及早出台全县年度改革工作要点、年度改革议题计划，及时研究制定改革任务清单、时限清单、责任清单，建立年度改革工作台账，确保每一项改革工作有人抓有人管。四是进一步加大统筹合力。按照习近平总书记关于“四个亲自”和“三督三察”的重要指示精神，组织改革业务知识专题培训1场次，对各改革专项小组、改革单位进行专项督导2次。五是进一步营造氛围典型引路。一年来，共编发《牟定改革快报》12期，上报改革信息60余条，被上级媒体采用20余条。
3.紧盯脱贫攻坚，致力真扶贫脱真贫。我单位先后与村委会专题研究贫困对象动态管理工作1场次，组织干部职工深入农户家中调查50余人次，组织召开群众会议4场次，接受群众政策咨询200余人次，组织感恩教育宣讲活动1余场次，接待群众信访10余人次，及时有效化解群众反映的热难点问题10余个。结合当地实际，坚持整村推进、整体开发，突出重点、精准扶贫，因户施策、分类指导的原则，围绕“强基础、抓产业、促发展”的工作思路，以加快“一村一品、一户一业”产业培育，实现产业精准扶贫为目标，组织编制了年度脱贫攻坚行动计划和因户施策帮扶措施，充分发挥规划引领作用，助推脱贫摘帽。所定点挂包的水桥村委会99户贫困户383口贫困人口，100%脱贫出列。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职行政人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入178.65万元，其中：一般公共预算178.65万元。政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
与上年 199.95万元对比减少21.3万元，减少10.7%。主要原因是：今年离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中预算，部门财务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入178.65万元，其中:本年收入178.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.65万元（本级财力178.65万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年199.95 万元对比减少21.3万元，减少10.7%。主要原因是：今年离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中预算，部门财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出178.65万元。财政拨款安排支出178.65万元，其中，基本支出178.65万元，项目支出0万元。与上年199.95 万元对比减少21.3万元，减少10.7%。今年离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中预算，预算支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出140.87万元，主要用于我单位2021年工资福利支出及单位运转支出。
2.社会保障和就业支出14.32万元，主要用于我单位2021年单位基本养老保险、职业年金费用。
3.卫生健康支出12.81万元，主要用于我单位在职人员2021年缴纳行政单位医疗、公务员医疗补助的支出。
4.住房保障支出10.65万元。主要用于我单位在职人员2021年按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组经济科目分组（其中：基本支出178.65万元，项目支出0万元），具体支出明细是：
工资福利支出162.38万元。其中：基本工资支出41.05万元;津贴补贴支出55.81万元;奖金3.42万元；机关综合绩效24万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出14.2万元；职工基本医疗保险缴费支出7.99万元；大病医疗保险0.49万元；公务员医疗补助缴费支出4.33万元；其他社会保障缴费支出0.44万元；住房公积金支出10.65万元。
商品和服务支出16.27万元。其中办公费支出2.4万元；水费支出0.2万元；电费支出0.4万元；差旅费支出0.5万元；公务接待费支出0.5万元；工会经费支出0.85万元；其他交通费9.3万元；公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出0.12万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位2021年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位2021年无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位2021年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
县委政策研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少0.1万元，减少4%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
县委政策研究室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
县委政策研究室2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.1万元，下降16.7%。预计接待16批次，接待106人次。
增减变化原因：厉行节约，减少公务接待，导致公务接待费用预算减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
县委政策研究室2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上相比无增减变化。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2021年无项目预算支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
5.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
县委政策研究室2021年机关运行经费安排16.27万元，与上年7.47万元对比增加8.8万元，增长117.8%。主要原因是2021年将公务员交通补贴纳入了机关运行费，导致行政运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：中共牟定县委政策研究室2021年部门预算公开表
中共牟定县委政策研究室
二〇二一年三月三十日
监督索引号53232300121800111
