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中共牟定县委组织部2021年部门预算公开
中共牟定县委组织部2021年部门预算公开目录
第一部分中共牟定县委组织部2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共牟定县委组织部2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中共牟定县委组织部2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。
2.统筹、指导全县农村、机关、国企、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。
3.提出乡（镇）和县级各部门、企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办县委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省州驻牟单位的领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。
4.研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部；统筹使用各年龄段干部。
5.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
6.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。
7.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划、计划和有关政策规定；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，负责干部调训；指导、协调、检查各乡（镇）和县级各部门的干部教育工作；指导各乡（镇）和有关单位搞好干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。
8.负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。
9.负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。
10.宣传、贯彻、执行党中央、国务院和省州县党委、政府关于老干部工作的方针、政策和有关规定；结合中央、省、州文件精神，研究和参与制定我县的具体贯彻实施意见、办法或措施，统筹指导全县老干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，指导老干部精准化服务保障工作，抓好老干部“两项待遇”落实；直接服务管理离休和副处及以上退休干部，对全县退休干部进行宏观管理；指导、协调、检查和督促乡（镇）、县级部门贯彻落实老干部工作的方针、政策；负责全县老干部工作信息化建设和统计、信息宣传工作；负责老干部工作有关问题的调查研究，负责全县老干部工作目标管理责任制的落实。做好老干部活动中心和老年大学工作。
11.负责指导县直机关基层党组织建设，党员发展、教育和管理，统筹民主评议党员和处置不合格党员工作；督促指导县直机关党组织按期换届，承担县直机关党组织（含下属党支部）书记、副书记任免的审批工作；承担县直机关先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的评选、表彰、推荐和党组织书记培训、党内统计、党费收缴、接转党组织关系等工作；监督检查县直机关党组织、党员领导干部落实基层党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况；指导县直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理；制定县直机关党建工作规划，提出加强和改进工作的措施，统筹做好工作考核评价。加强对县直机关工、青、妇等群众组织工作的领导，指导县直机关开展文化、体育活动，丰富机关文化生活。
12.指导机构编制工作，归口管理县委编办。
13.完成州委组织部和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中国共产党牟定县委员会组织部（简称县委组织部）是中共牟定县委工作机关，为正科级，统一领导（管理）县委编办，加挂中国共产党牟定县委员会县直机关工作委员会（简称县直机关工委）、中国共产党牟定县委员会老干部局（简称县委老干部局）、牟定县公务员局（简称县公务员局）牌子。2019年机构改革后，牟定县委组织部内设12个股室：办公室、干部股、组织股、干部监督股、党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）、信息调研股、人才工作股、干部教育股、公务员管理股（牟定县公务员申诉公正委员会办公室）、县委非公有制经济组织和社会组织工委办公室、老干部工作股、机关党建股。下设2个事业单位：牟定县老干部活动中心、牟定县党建引领基层治理工作办公室。经费形式为财政全额拨款。2021年初实有在职在编22人，其中公务员15人、事业人员4人、机关工勤人员3人；另有退休人员9人。
（三）重点工作概述
2021年牟定组织工作在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持以党的政治建设为统领，努力增强全县各级党组织政治功能和组织力，始终坚持好干部标准推进忠诚干净担当高素质干部队伍建设，着力集聚各方面优秀人才建功立业，为全县决战脱贫攻坚、决胜全面小康、打赢疫情防控阻击战，实现高质量跨越式发展提供了坚强组织保证。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制23人，事业编制10人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人。
离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入377.18万元，其中：一般公共预算377.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年414.69万元对比减少37.51万元，下降9%，减少的主要原因：一是人员增减变动，人员经费和公用经费减少；二是今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中支付，本部门财务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入377.18万元，其中：本年收入377.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款377.18万元（本级财力377.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年414.69万元对比减少37.51万元，下降9%，减少的主要原因：一是人员增减变动，人员经费和公用经费减少；二是今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中支付，本部门财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出377.18万元。财政拨款安排支出377.18万元，其中：基本支出377.18万元。
与上年414.69万元对比减少37.51万元，下降9%，减少的主要原因：一是人员增减变动，人员经费和公用经费减少；二是今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中支付，本部门财政拨款收入减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，包括一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。
其中，一般公共服务支出301.35万元，主要用于行政运行、事业运行；社会保障和就业支出28.43万元，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出26.35万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出21.05万元，主要用于住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中：基本支出377.18万元，项目支出0万元）。
1.按政府预算支出经济分类科目分，包含：
（1）机关工资福利支出323.13万元，其中：工资奖金补贴300.04万元、社会保障缴费2.04万元、住房公积金21.05万元；
（2）机关商品和服务支出31.23万元，其中：办公经费26.27万元、公务接待费0.6万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出0.36万元。
（3）对个人和家庭的补助22.82万元，其中：社会福利和救助22.82万元。
2.按部门预算支出经济分类科目分，包含：
（1）工资福利支出323.13万元，其中：基本工资76.06万元、津贴补贴106.14万元、奖金56.74万元、绩效工资7.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.07万元、 职工基本医疗保险缴费15.79万元、公务员医疗补助缴费9.39万元、其他社会保障缴费2.04万元、住房公积金21.05万元。
（2）商品和服务支出31.23万元，其中：办公费1.6万元、水费0.4万元、电费0.72万元、邮电费2.59万元、公务接待费0.6万元、工会经费3.38万元、公务用车运行维护费4万元、差旅费1.2万元、其他交通费用16.38万元、其他商品和服务支出0.36万元。
（3）对个人和家庭的补助22.82万元，其中：生活补助22.82万元。
五、省对下专项转移支付情况
牟定县委组织部2021年不涉及省对下转移支付项目的申报，故无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（一）与中央配套事项
牟定县委组织部2021年部门预算主要由基本支出、项目支出两部分构成，其中项目支出预算均为常规性部门专项工作配套经费，均不涉及与中央配套事项资金。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县委组织部部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.6万元，较上年4.6万元持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
因公出国（境）费无预算，上年也无预算。
（二）公务接待费
牟定县委组织部2021年公务接待费预算为0.6万元，较上年0.6万元持平，预计国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年4万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费4万元，较上年4万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门无2021年项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县委组织部2021年机关运行经费安排377.18万元，与上年414.69万元对比减少37.51万元，下降9%。其中：工资福利支出323.13万元，与去年374.58万元相比减少51.45万元；商品和服务支出31.23万元（含工会经费3.38万元），与去年20.07万元相比增加11.16万元；对个人和家庭的补助22.82万元，与去年20.04万元相比增加2.78万元。
减少的主要原因：一是人员增减变动，人员经费和公用经费减少；二是今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中支付，机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）扶贫资金情况说明
2021年度县财政未安排我部门扶贫资金。
（五）空表情况说明
1.由于我部门2021年县级特定目标类、其他运转类项目未纳入预算，《部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》为空表。
2.由于我部门2021年另文下达的项目支出未纳入预算，《项目支出绩效目标表（另文下达）》为空表。
3.由于我部门2021年县级政府性基金预算支出未纳入预算，《政府性基金预算支出预算表》为空表。
4.由于我部门2021年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购预算表》为空表。
5.由于我部门2021年度基本支出中无政府购买服务支出安排，《政府购买服务预算表》为空表。
6.由于我部门2021年无对下转移支付预算，《对下转移支付预算表》为空表。
7.由于我部门2021年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
8.由于我部门2021年无新增资产配置，《新增资产配置表》为空表。
（六）2021年预算重点领域财政项目公开
1.项目名称 无
2.立项依据 无
3.项目实施单位 无
4.项目基本概况 无
5.项目实施内容 无
6.资金安排情况 无
7.项目实施计划 无
8.项目实施成效 无
附件：中共牟定县委组织部2021年部门预算公开情况表
中共牟定县委组织部2021年部门预算重点领域财政项目文本公开
中共牟定县委组织部
2021年4月2日
监督索引号53232300120300111
