监督索引号53232300934200000
第一部分 牟定县应急管理局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况表
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县应急管理局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县应急管理局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织起草安全生产地方性法规和政府规章草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
2.承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查牟定县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。
3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理由县管理的工矿商贸企业安全生产工作。
4.承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。
5.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。
6.负责工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程的贯彻执行，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；承担牟定县安全生产委员会办公室、牟定县非煤矿山安全生产专项整治领导小组办公室、牟定县危险化学品安全管理专项整治工作领导小组办公室的日常工作。
7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据牟定县人民政府的授权，牵头组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核、发证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作；指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调国家强制推广的安全生产科学技术应用工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。
8.负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计工作。
9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。
10.承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我局成立于2019年3月，根据牟办通（2019）3号关于印发《牟定县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知规定，我局是牟定县人民政府工作部门，为正科级。我局行政编制 14 名，设局长 1 名（正科级），副局长 4 名（副科级），股级职数 10 名。设10个内设机构，分别是：办公室、应急指挥中心、政策法规和安全生产执法股、风险监测预案管理和灾害救助物资保障股、水旱地质灾害救援管理股、火灾救援管理股、安全生产综合协调和基础股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、政工室。根据牟编办发（2020）18号关于设立政府专职消防队的通知要求设立牟定县政府专职消防队，加挂牟定县应急管理综合服务中心牌子，为县应急管理局所属股级公益一类事业单位，核定事业编制5名。
（三）重点工作概述
1.强化事故预防，安全生产形势稳定向好。以事故防范为己任，认真履行安全生产责任，深入贯彻落实各项措施，2020年以来，我县切实把防灾减灾和安全生产工作扛在肩上，紧紧围绕“防风险、保安全”这一主线，压实扛稳工作责任，全力抓好安全生产工作，通过全县上下的共同努力，全县安全生产形势总体稳定。2020年1至12月，全县共发生生产安全事故1起（重点工程建设领域），受伤1人，无死亡，同比事故起数、死亡人数下降100%，受伤人数上升100%，无较大及以上事故发生，安全生产形势总体稳定向好。
2.县委县政府高度重视，安全生产工作高位推动。今年以来，县委、县政府高度重视安全生产工作，认真落实中央、省、州各级安全生产工作部署和各次会议精神，扎实推动《牟定县安全生产领域改革发展的实施意见》《牟定县党政领导干部安全生产责任制实施办法》《关于实施安全工程三年行动计划（2018-2020年）的意见》以及《楚雄州安全生产专项整治三年行动计划》的落实，为推动《实施办法》落到实处。
3.深入推进安全生产专项整治三年行动计划，强化重点行业安全整治。2020年6月以来，按照省、州党委政府关于安全生产工作的决策部署，县委、县人民政府高度重视，及时研究部署，全面推进安全生产专项整治三年行动。1至11月，县应急局共检查企业222户（次），下发执法文书566份，发现隐患620条，督促整改隐患608条，立案查出21件，责令停产停业整顿4户，暂扣安全生产许可证5户，监督检查罚款共计9.49万元。全年组织开展综合性督查检查3次， 全发现问题和隐患217项，提出整改意见建议97条，完成整改211项，整改率97.23%。
4.安全工程三年行动圆满收尾。牟定县委、县政府高度重视安全生产工作，认真贯彻落实州委州政府关于实施安全工程三年行动计划的决策部署，2018年12月制定印发了《牟定县人民政府关于贯彻落实省州安全工程三年行动计划（2018-2020年）的实施方案》，从2018年12月开始至2020年12月在全县全面实施安全工程三年行动计划。
通过实施安全工程三年行动计划，全县安全基础状况明显改善，本质安全水平明显提升，安全生产形势明显好转，截至“十三五”末，全县实现了事故起数、死亡人数、受伤人数和直接经济损失持续保持“四个下降”的态势，2019年到现在未发生较大及以上生产安全事故，实现了较大事故“零控制”的目标，全县安全生产形势平稳向好。
5.安全生产领域改革发展实施意见全面推进。中央、省、州《实施意见》出台后，我县结合实际，及时起草了《实施意见》，并与县级相关部门反复沟通协调，征求了各乡镇和县级相关部门的意见，通过政府门户网站向社会广泛征求意见建议、法律顾问法律审查，并经2018年8月23日县委社会体制改革专项小组第二次会议及2018年9月6日十七届县人民政府第34次常务会议审议通过，于2018年11月19日以《中共牟定县委 牟定县人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（牟发〔2018〕12号）进行了下发。
6.强化应急救援队伍建设，健全完善应急预案，提升应急救援能力。县应急管理局结合机构改革后部分单位职责职能的转变，组织新编和修订完善了自然灾害类、安全生产类2大类9个应急预案。开展了应急力量摸底普查，掌握了县级2支、乡镇96支应急抢险力量情况。全县组织开展了地质灾害、道路交通、非煤矿山、地震、消防等6次应急演练。全县灾难应急救援能力进一步得到提升。
7.强化防灾减灾救灾工作合力，为决战决胜脱贫攻坚提供安全稳定的环境。在去年成立县自然灾害应急管理委员会及下设抗震救灾指挥部、森林草原防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部、地质灾害应急指挥部“一委四部”的基础上，今年调整充实了县防灾减灾委员会成员单位，进一步明确了县防灾减灾委员会及其办公室、成员单位的工作职责，做到防灾减灾工作全县一盘棋统一指挥，各部门责任清、任务明，各司其职，工作推进有序有力。自然灾害应急管理履职能力进一步加强。建立灾害预警预报和灾情统计上报长效工作机制，及时将收集、上报灾情，争取各方资金项目支持。及时有效救助了受灾群众，确保了无一名群众因灾而返贫，2020年县应急管理局发放自然灾害(抗旱)资金165万元。发放救灾大米157050公斤、棉被2266床、衣服1431套、毛毯2269条、食用油4010升，有力支持了全县决战决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会的建设步伐。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制 16人，事业编制5人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入507.66万元，其中：一般公共预算507.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年420.94万元对比增加86.72万元，增长21.6%，增加主要原因是：1.增加信息化平台人员工资50万元、民房火灾保险15万元；2.单位增加1人增加相应经费。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入507.66万元，其中:本年收入507.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款507.66万元（本级财力507.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年420.94万元对比增加86.72万元，增长21.6%，增加主要原因是：1.增加信息化平台人员工资50万元、民房火灾保险15万元；2.单位增加1人增加相应经费。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出507.66万元。财政拨款安排支出507.66万元，其中：基本支出507.66万元，与上年420.94万元对比增加86.72万元，增长21.6%，增加主要原因是：1.增加信息化平台人员工资50万元、民房火灾保险15万元；2.单位增加1人增加相应经费；项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：社会保险业务管理事务15万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出33.73万元、行政单位医疗18.09万元、事业单位医疗1.8万元、公务员医疗补助8.43万元、行政运行（林业和草原）20万元、住房公积金25.3万元、行政运行（应急管理事务）335.31万元、安全生产基础50万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.按政府预算支出经济分类科目分，包含:（1）机关工资福利支出409.03万元，其中：工资奖金补贴320.64万元、社会保障缴费63.09万元、住房公积金25.3万元；（2）机关商品和服务支出63.63万元，其中：办公经费9.08万元、会议费0.6万元、委托业务费50万元、公务接待费1.95万元、公务用车运行维护费2万元；（3）对个人和家庭的补助35万元，其中：社会福利和救助20万元、其他对个人和家庭的补助15万元。
2.按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出388.75万元，其中：基本工资97.63万元、津贴补贴135.05万元、奖金63.94万元、绩效工资3.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.73万元、职工基本医疗保险缴费18.97万元、公务员医疗补助缴费8.43万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金25.3万元；（2）商品和服务支出83.91万元，其中：办公费4.22万元、水费0.3万元、电费0.2万元、邮电费0.3万元、会议费0.6万元、公务接待费1.95万元、劳务费50万元、工会经费4.06万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用20.28万元；（3）对个人和家庭的补助35万元，其中：救济费20万元、其他对个人和家庭的补助15万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.95万元，较上年4万元减少0.05万元，下降1.25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县应急管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县应急管理局2021年公务接待费预算为1.95万元，较上年2万元减少0.05万元，下降2.5%，国内公务接待批次为40次，共计接待320人次。
增减变化原因：按照三公经费有减无增的原则，适当减少公务接待费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年2万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年2万元增加0万元，增0%。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2021年机关运行经费安排83.91万元，与上年13.19万元对比增加70.72万元，增长536.16%，增加的主要原因是：
1.增加劳务费（信息监控中心人员工资）50万元，去年纳入专项预算。
2.增加其他交通费20.28万元，去年纳入专项预算，今年在机关运行经费中预算。
3.人员增加1人，增加相应机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
牟定县应急管理局
2021年3月31日
监督索引号53232300934200111
