监督索引号53232300230600000
第一部分 牟定县科学技术协会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县科学技术协会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县科学技术协会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县科协是牟定县科学技术工作者的群众组织，是中共牟定县委领导下的人民团体，是县委和县人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要社会力量，是科普工作主力军、科技培训主渠道、学术交流主代表、是全县科技工作者之家。其主要职能职责是：
（1）贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，团结和组织科技工作者，促进科技与经济紧密结合，履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为经济社会发展服务，为党和政府科学决策服务的职责定位。
（2）组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展城乡科学技术普及活动，倡导科学方法，提高全民科学素质。
（3）依照《国家社会团体登记管理条例》，组织、指导、管理全县自然科学类的学会、协会和农民专业协会，促进科技团体的健康发展，指导乡镇科普协会业务工作。
（4）做好楚雄州农村致富技术函授大学牟定县分校招生培训工作，实施农村科技致富能手科技培训工作。承担全县农民技术职称评定和日常管理工作。
（5）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，提高劳动生产率，开展科普促进经济社会发展示范创建工作。
（6）开展青少年科学教育工作，组织开展青少年科技创新活动。
（7）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严。
（8）反映科技工作者的建议、意见和合理诉求，维护科技工作者的合法权益。弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚，表扬优秀科技工作者，建设好“科技工作者之家”。
（9）推广先进技术，开展学术交流与合作、科技咨询和科技下乡，推动自主创新和科技成果向现实生产力转化。
（10）兴办符合全县科协宗旨的社会公益性事业，承办县委、县人民政府和上级科协交办的其它工作。
（二）机构设置情况
根据中共牟定县委办公室关于印发《牟定县科协系统深化改革实施办法》的通知，县科协内设“三部一室”，即：办公室、科普工作部、学会工作部、农合组织工作部。
（三）重点工作概述
1.认真抓好全县全民科学素质工作，及时召开牟定县全民科学素质建设工作领导小组会议，会议主要任务是总结回顾2020年牟定县全民科学素质工作，安排部署牟定县2021年全民科学素质建设工作，会上分管副县长、县全民科学素质建设工作领导小组组长与31家成员单位及七乡镇签订2021年全民科学素质建设责任书，及时将全州的公民科学素质建设工作会议精神以责任书的形式进行层层压实，确保会议精神落到实处。
2.严、实、细、重开展脱贫攻坚工作。按照县委、县政府的部署要求，县科协始终把脱贫攻坚作为最大的政治任务、中心工作、头等大事、第一民生工程来抓，认真落实县委、县政府制定的“五包五定五个一”工作措施，挂点的高平村委会各项工作在江坡镇名列前茅，并成功争创为全县的“双联双建”示范点和红旗村。今年7月，高平村委会与全县同步顺利通过国务院脱贫普查工作，脱贫攻坚后续巩固提升成效进一步巩固。
3.加强科技社团党建工作，促进“两新”组织健康发展。牟定县科协党组认真落实关于加强“两新”组织党建工作的总体部署，通过实施社会组织党组织覆盖提升行动和党支部规范化建设，对具备条件的12家农技协，指导组建成立了12个党支部，拥有正式党员70名；指导3家县级学会成立党支部2个，拥有正式党员56名；每个党支部都按要求采集制作了党员信息表，建立了规范的基础党务管理台账。
4.强化服务，壮大组织。抓实农合组织发展，2020年全县新发展农民合作组织17个，新增成员339人（其中：农技协5个，新增会员255人；农民专业合作社12个，新增社员84人）。截至10月底，全县各类农民合作组织累计发展648个,成员85509人（其中：农技协296个，会员74156人；农民专业合作社352个，社员11353人)；实施农技协“星级”管理措施，促进农技协转型升级创新发展，全县共评定“星级”农技协75家，并授牌挂牌；开展农技协清理整顿工作，通过对全县已登记注册的33个农技协进行调研督查，建议民政部门对3个名存实亡的协会依法注销；积极开展科技专家服务站建设。县科协继续指定1名工作人员负责指导、帮助全县符合省、州科协申报科技专家服务站和企业科协的企业；积极开展科技专家服务站和企业科协的建立申报工作，已获批成立云南省科技专家服务站15个，楚雄州科技专家服务站3个，企业科协7家。科协部门为企业提供的尽心、尽力、热忱、高效服务，展现了县科协践行“四服务”职责定位的良好风貌。
5.抓好科普项目申报及绩效管理。一是尽力争取各级各类科普项目指标，认真抓好科普项目的选点、编制、申报和组织实施工作，加强各类项目的培育和储备，提高项目编制申报质量。力争超额完成县人民政府下达的年度科普项目资金争取任务。2021年计划共争取到各级科协下达科普项目10以上，争取资金100万元左右。二是认真实施各级各类科普项目，推进乡（镇）对各类科普项目的前期培育、储备工作，争取更多的农合组织能进入项目盘子。三是加强对已实施的科普项目进行督导检查，强化绩效评价，严格跟踪问效等管理。
6.延伸触角，抓实科普主业。依托现有的科普大篷车，县、乡、村密切配合，充分利用“三下乡”、民族传统节日及各类纪念日，开展科普大篷车进农村、进社区、进学校科普宣传活动，今年共开展科普宣传活动40场次左右，发放各种宣传资料88000份左右，受益人数达35000人次以上。
7.学术学会建设管理、农函大、农民技术职称评定及青少年科技教育工作积极推进。积极组织县（乡）各类科技工作者撰写学术论文参加全州评审交流，计划征集申报10篇以上；认真组织开展农函大和农民技术职称申报和评定工作，2021年计划完成农函大培训1000人，农民职称评定230名，计划完成全年农函大培训任务；是积极组织参加云南省青少年科技创新大赛，第37届青少年科技创新大赛计划筛选上报250件作品参加州级评选。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入171.93万元，其中：一般公共预算财政拨款171.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年191.08万元对比减少了19.15万元，下降10%，减少的主要原因：今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分，已归口到社保中心统一预算，部门财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入171.93万元，其中:本年收入171.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.93万元（本级财力171.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年191.08万元对比减少了19.15万元，下降10%，减少的主要原因：今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分，已归口到社保中心统一预算，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出171.93万元。财政拨款安排支出171.93万元，其中：基本支出171.93万元，与上年191.08万元对比减少19.15万元，下降10%，减少的主要原因：今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分，已归口到社保中统一预算，部门预算支出减少。
项目支出0万元，与上年0万元持平，无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：
2060101行政运行136.83万元。主要用于支付单位人员工资、奖金福利支出、各种社会保障缴费、办公费、电费、会议费、公务接待费、工会经费等机关日常运行经费；
2080501行政单位离退休0.08万元。主要用于支付单位退休人员公用经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.30万元。主要用于支付单位人员基本养老保险缴费。
2101101行政单位医疗7.90万元。主要用于支付单位人员基本养老保险缴费及其他社会保障缴费。
2101103公务员医疗补助3.85万元。主要用于支付单位人员公务员医疗补助。
2210201住房公积金9.97万元。主要用于支付单位人员住房公积金。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出171.93万元，项目支出0万元）。
1.按政府预算支出经济分类科目分，包含：
（1）机关工资福利支156.81万元。其中：工资奖金补贴115.37万元；社会保障缴费25.47万元；住房公积金9.97万元；其他工资福利支出6万元。
（2）机关商品和服务支出15.12万元。其中：办公经费0.40万元；电费0.12万元；邮电费0.98万元；差旅费0.30万元；会议费0.30万元；公务接待费0.50万元；劳务费0.20万元；工会经费1.60万元；公务用车运行维护费2万元；其他交通费用8.64万元；其他商品和服务支出0.08万元。
2.按部门预算支出经济分类科目分，包含：
（1）工资福利支出156.81万元。其中：基本工资38.96万元；津贴补贴51.56万元；奖金24.85万元；机关事业单位基本养老保险缴费13.30万元；职工基本医疗保险缴费7.48万元；公务员医疗补助缴费3.85万元；其他社会保障缴费0.84万元；住房公积金9.97万元；其他工资福利支出6万元。
（2）商品和服务支出15.12万元。其中：办公费0.40万元；电费0.12万元；邮电费0.98万元；差旅费0.30万元；会议费0.30万元；公务接待费0.50万元；劳务费0.20万元；工会经费1.60万元；公务用车运行维护费2万元；其他交通费用8.64万元；其他商品和服务支出0.08万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年2.60万元，减少0.10万元，下降16%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县科学技术协会2021年公务接待费预算为0.50万元，比上年0.60万元，减少0.10万元，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。
减少原因：一是严格落实《中央八项规定》《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》和《十条禁令》等规定对公务接待实行严格的审批程序，并严格预算执行；二是公务接待采取定点接待和强制公务卡结算管理办法，堵塞漏洞，力争最大优惠；三是动态跟踪经费支出，实行限额控制管理，确保不超预算。因此公务接待人次减少、公务接待支出减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费2万元，与上年2万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，与上年2万元持平。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
6.公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
7.一般预算财政拨款（补助）收入：是指财政部门拨入的各类经费。
8.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，
9.其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
10.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县科学技术协会2021年机关运行经费安排15.12万元，比上年6.47万元增加8.65万元，增长133%，增加的主要原因是2021年交通补贴8.64万元由上年津贴补贴调整为其他交通费用预算。其中：办公费0.40万元；电费0.12万元；邮电费0.98万元；差旅费0.30万元；会议费0.30万元；公务接待费0.50万元；劳务费0.20万元；工会经费1.60万元；公务用车运行维护费2万元；其他交通费用8.64万元；其他商品和服务支出0.08万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：牟定县科学技术协会2021年部门预算公开情况表
牟定县科学技术协会
2021年3月31日
监督索引号53232300230600111
