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牟定县人民政府关于2019年财政决算情况的报告

日期:2020年11月20日   作者:   来源:县财政局    点击:[]

牟定县人民政府关于2019年财政决算情况的

——在20209 29日十七届县人大常委会第30次会议上

副县长

各位领导:

  根据会议安排,我代表县人民政府,就2019年财政决算情况作简要汇报。

一、2019年财政决算情况

    根据《楚雄州财政局关于2019年度州财政与县级财政年终决算有关事项的通知》,批复我县2019年决算如下:

   (一)一般公共预算决算情况。2019年全县完成一般公共预算收入38,567万元,完成预算数38,561万元的100.02 %,比上年决算数36,378万元增收2,189万元,增长6 %,其中:税收收入完成26,092万元,比上年决算数23,366万元增收2,726万元,增长12%,非税收入完成12,475万元,比上年决算数13,012万元减少537万元,下降4%,非税占比32.4%,比上年35.8%下降3.4个百分点;上级各项补助收入136,466万元,较上年增加4317万元,增长3.2%一般公共预算支出完成178,367万元,完成调整预算数172,358万元的105%,比上年决算数169,865万元增支8,502万元,增长5%。上解上级支出4,295万元,年终结转2,164万元。

与向县第十七届人民代表大会第四次会议报告的执行数相比,州财政批复决算上级各项补助136466万元比人民代表大会报告数136,686万元减少220万元,减少的原因是(楚财资环〔202072019年度中央土壤污染防治专项资金清算收回220万元在2019州财政结算时扣回。上解支出增加38万元,主要是州财政批复地税经费上解支出增加。增加预算稳定调节基金6万元,原因是一般公共预算收入38567万元比年初预算38561万元超收6万元,按规定用于安排预算稳定调节基金以上三项合计相应年终结转减少264万元。

(二)政府性基金决算情况。2019年政府性基金预算收入完成18,339万元,完成年初预算数12,165万元的150.8%,比上年决算数12,951万元增收5,388万元,增长42%全年政府性基金上级补助收入1733万元。政府性基金预算支出完成11,782万元,完成年初预算数14,256万元的82.6%,比上年决算数6,788万元增支4,994万元,增长74%上解上级财政支出2148万元,年终结转1396万元。

与向县第十七届人民代表大会第四次会议报告的执行数相比,上解支出增加1589万元,原因是补缴2019年省级土地计提基金,年终结转相应减少1589万元。

(三)社会保险基金决算情况。社会保险基金收入23,178万元,完成年初预算数23,378万元的99.14%,比上年决算数23,133万元增收45万元,增长0.19%。转移性收入606万元,上年结余25,258万元,社会保险基金支出20845万元,完成年初预算数20,826万元的100.09%,比上年决算数19,474万元增支1,371万元,增长7.04%。转移性支出170万元,年终滚存结余28,027万元。

与向县第十七届人民代表大会第四次会议报告的执行数相比,社会保险基金收入增加885万元,转移性收入减少287万元,主要是上级清算财政补贴收入变动。社会保险基金支出减少377万元,转移性支出减少144万元,主要是最终清算审定支出减少。相应年终滚存结余增加1119万元。

(四)国有资本经营决算情况。2019年我县无国有资本经营预算收支。

重点事项说明。

12018年末预算稳定调节基金余额为2709万元,2019年已动用预算稳定调节基金2709万元,当年超收部分安排6万元预算稳定调节基金,年终预算稳定调节基金余额为6万元

22019三公经费决算情况。通过上级批复的部门决算全县汇总数据反映,2019年我县三公经费支出677.74万元,比上年增加80.77万元,其中:因公出国费为零;公务接待费176.77万元,比上年减少29.05万元;公务用车购置及运行维护费500.97万元,比上年增加109.83万元,原因部分单位车辆使用久老化,2019年公安系统更新执法执勤用车4辆,加之全县脱贫攻坚任务艰巨,下乡次数频繁,所以导致燃料费及修理费方面的支出都较上年有所增加。其次,近年来我县“三公经费”压减幅度较大,目前“三公经费”基数较低(十县市中“三公经费”支出规模最小),进一步下降空间较小。

32019年一般债务转贷收入6,000万元,比上年15,734万元减少9,734万元,下降62%。其中:2019年再融资债券6,000元,用于置换2019年到期政府债券本金6,000万元,列一般债务还本支出6000万元。根据楚财预〔201990号文件要求,经州十二届人大常委会第22次会议审查批准,核定我县2019年地方政府债务限额为131,800万元,其中:一般债务126,400万元(内债125,600万元、外债800万元);专项债务5,400万元。截至20191231日,我县政府性债务余额为102,058.42万元,其中:一般债务余额为96,742.42万元;专项债务余额为5,316万元。综合债务率为24.62%,债务风险总体可控。

2019年,面对严峻复杂的经济形势,财税部门深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神,认真贯彻落实县委、县政府的决策部署,围绕“稳收支,保三保,防风险,守底线”的总要求,以全力打好“三大攻坚战”为重点,凝心聚力、攻坚克难,全面落实减税降费政策,切实提高收入质量,多渠道措施资金加大投入支持经济社会事业发展,着力保障和改善民生,财政收支平稳运行,债务风险有效防控,为推动牟定高质量跨越式发展提供了有力的财政支撑。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政改革发展中还存在一些需要着力解决的问题:一是受宏观经济下行、疫情影响及国家减税降费持续加力等政策性减收因素的影响,全县财政收入持续增长压力大;二是税源结构不尽合理,收入质量不高,财政增收后劲不足,主体税种增收乏力,收入保持稳定增长难度更加突出;三是我县地方财政运行中收支矛盾逐步加剧,刚性支出增长快,政府债务负担重,偿债压力大,财政运转困难等困难和问题逐步凸显;四是政府偿债能力不足,防控财政风险有短板弱项,加快建设高质量可持续财政亟待加强。面对这些困难和问题,我们将切实增强政治担当、历史担当和责任担当,以高度的政治自觉和行动自觉,精准施策、锐意进取,确保财政各项工作干在实处、走在前列。

 、下一步工作计划

 (一)落实好积极的财政政策。服从服务于经济社会发展大局,克服一切困难,采取有力措施,不讲条件、不打折扣把各项减税降费政策落实到位,加大小微企业税收支持力度,清理规范行政事业收费,减轻企业负担,促进财源培植。加强直达资金使用管理,切实提高纾困政策落实的精准性、时效性,让资金及时直达项目主体、民生主体,直接惠企利民,使新增财政资金迅速落地见效。积极向上争取地方政府债券资金,严格按规定使用好特殊转移支付资金和抗疫特别国债资金,有效支持补短板、惠民生、促消费、扩内需。

(二)落实好厉行节约要求。坚决落实政府过紧日子要求,压减一般性支出,从严控制“三公经费”、会议差旅、咨询培训等经费,把节约下来的资金用于支持重点建设和民生改善,把钱用在刀刃上,全力支持保就业、保民生、保市场主体。强化预算执行约束,严格执行人大批准的预算,严禁无预算、超预算支出。

)稳收支保“三保”。加强税源分析,强化税收征管,对全县税源结构认真梳理,对基础性税源、可持续税源、新增税源和一次性税源进行分类管理,加强滇中引水、石油储备库等重点建设项目的管理,应收尽收。严格落实保工资、保运转、保民生的主体责任,按照保工资、保民生、保运转的顺序,优先安排三保资金。对于三保缺口,我们将通过加大向上争取力度,盘活财政存量资金,加强土地出让力度和政府性基金统筹力度,确保2020年圆满完成三保支出责任。

)落实化解重大风险措施。加强偿债计划执行的分析研究,通过盘活存量、整合资金、用活债券置换政策,多渠道筹措资金化解政府债务。对可能存的风险提前预判,制定预案,坚决守住不发生区域性、系统性风险的底线。大力压减一般性支出和新增项目预算,严控债务增量。牢固树立过紧日子的思想,大力压缩一般性支出。新增财力优先保障清偿到期债务,减少新增债务融资规模,逐步消化存量债务。

 

 

 

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