牟定县城园林绿化管理所2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县城园林绿化管理所部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县城园林绿化管理所成立于2017年9月，是隶属于牟定县住房和城乡建设局，为城市园林绿化提供管理、服务保障的事业单位，主要职能是：
1、宣传、贯彻执行有关市容、环卫、绿化等城市管理方面的法律法规和政策。
2、依照国家赋予的法律、法规、规定对违反绿化管理的行为进行监察、管理。
3、负责县城公共绿化的规划编制和组织实施。
4、负责广场、游路、水体、绿化等相关配套设施的日常维护。
5、负责绿化苗木的日常浇水、整形、施肥、除杂草、松根、病虫害防治和垃圾清除工作。
6、负责公园除障、排险、垃圾打捞、杂草清除等日常管护和定期换水工作。
7、负责公园、广场、游路、花池空地的日常清扫工作。
8、负责落实各项安全管护措施，做好夜间巡检工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，我所紧紧围绕主管局提出的“提升服务、营造优美人居环境、巩固省级园林县城”的总体目标和要求，按照巩固、提升、有序推进的工作思路，全体职工克难奋进，主动作为，圆满完成了各项工作任务。主要做了以下工作：
1、强化学习提素质。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为契机，以不忘初心、牢记使命主题教育为载体，努力打造一支“能吃苦、服务优、工作实、形象好”的园林绿化队伍为抓手，不断提升园林绿化服务。坚持每周一下午集中一小时开会学习制度，学习党的各项方针、政策，习近平总书记系列重要讲话、并结合行业特点，制定了《牟定县城园林绿化管理所行政管理规章和岗位经济目标责任制度》, 进一步明确各岗位工作职责、任务和绩效考核办法等，规范了干部职工的行为准则。通过学习和完善内部管理制度，强化了绿化人员的吃苦耐劳和敬业精神，增强了事业心、责任感和优患意识，进一步树立了“四个意识”，为助推县城园林绿化工作逐年上新台阶奠定了坚实的思想和理论基础。
2、细化措施重安全。按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针细化措施重安全。认真落实年初签订的《安全生产管理责任书》，把安全生产工作列入议事日程。一是和船泊经营负责人签订《游船安全责任书》，明确安全责任，对船泊安全情况进行3次工作检查，并将检查情况送经营者对照整改。二是强化化湖及南山公园的水体管理，各块监管任务落实到人，每日实行副班轮流值班制度，将安全隐患消除在萌芽状态。三是遇春节、“三月会”等游人多的节假日，全所人员昼夜分班，轮换值班，维持公共安全秩序。四是定期研究园内游船、水体等安全运营工作会议3次，做到防范与整改同步。同时制定了《南山公园游船管理条例》、《船舶安全管理制度》、《公园游船操作规范流程图》等。由于措施有力，监管到位，一年来未发生游船、水体等安全事故。
3、园林县城巩固工作有序推进。对照省及园林县城考核中提岀的建议，不等不靠补短板。一是启动了新增公园的各项工作。完成了《牟定县南山公园改扩建项目（一期）修建性详细规划》；投资300余万元的南山寺一期公园建设已完成招标工作，预计下年初可启动实施；龙池公园建设规划已完成初稿审核工作。二是按照县政府十七届县人民政府第44次常务会议的要求，以政府购买服务的方式通过公开招标成功实现园林绿化实行市场化运营，中标企业于2019年6月上岗作业，推行精细化管护服务。三是对创园台账资料认真核对，重新整理、完善、归档，使台账资料更能真实有效的反映实际情况。同时委托西南林大对县城绿地进行遥感测式，进一步摸清县城绿化家底。四是投资约1.2亿PPP储备林县城园林绿化项目已开始启动实施，整个项目完成后将增加县城绿地率和人均公园面积，提升县城人居环境，为创建国家园林县城奠定坚实的基础。
（四）绿化日常监管、作业成效显著。按照“园林绿化作业服务巩固提升”的目标要求，绿化日常作业养护成效显著。一年来，修剪草坪、灌木30次323.40万㎡，行道树修剪整形3次7500棵（次）;对县城公共绿化病虫害防治2次，行道树乔木1.15万棵（次），混合型绿化28.04万㎡；绿化苗木水车浇水1800余车; 集中清理绿化苗木枝叶及菟丝子10次约2吨；冬季绿化防寒防冻乔木树杆涂石硫合剂6800余棵，不耐寒苗木覆盖防霜4.5万㎡，确保了县城绿化苗木安全越冬。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2019年部门决算编报的单位1个，其中：事业单位1个，即牟定县城园林绿化管理所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2019年末实有人员编制10人。其中：在职在编事业人员实有10人（工勤人员9人，九级职员1人）。
退休职工3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县城园林绿化管理所2019年度收入合计2873709.18元。其中，财政拨款收入2873709.18元，占总收入的100%。与上年收入相比，增加了597542.22元，增长26.25%，主要原因是随着县城园林绿化面积不断增加，2019年，以政府购买服务的方式通过公开招标，县城园林绿化实行市场化运营，增加了县城园林绿化养护范围，增加了绿化养护经费收入。
二、支出决算情况说明
牟定县城园林绿化管理所2019年度支出合计2880583.78元。其中：基本支出1538709.18元，占总支出的53.42%；项目支出1341874.60元，占总支出的46.58%。与上年支出相比，支出增加了603964.79元，增长26.53%，主要原因是随着县城园林绿化面积不断增加，2019年，以政府购买服务的方式通过公开招标，县城园林绿化实行市场化运营，增加了县城园林绿化养护范围，增加了绿化养护经费支出。
(一）基本支出情况
2019年度单位人员经费支出1489241.60元，占基本支出的96.79%；日常公用经费支出49467.58元，占基本支出的3.21%。与上年相比，基本支出增长4.95%，主要原因是增加了单位职工正常增资支出和日常公用经费支出。
（二）项目支出情况
2019年，县城园林绿化养护经费支出1341874.60元，占项目支出的100%，与上年相比，项目支出增长65.57%，主要原因是随着县城园林绿化面积不断增加，2019年，以政府购买服务的方式通过公开招标，县城园林绿化实行市场化运营，增加了县城园林绿化养护范围，增加了绿化养护经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县城园林绿化管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出2873709.18元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长88.30%，主要原因是随着县城园林绿化面积不断增加，2019年，以政府购买服务的方式通过公开招标，县城园林绿化实行市场化运营，增加了县城园林绿化养护范围，增加了绿化养护经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出8250元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，主要用于2019年调整在职职工的基本工资和津贴补贴；
2、社会保障和就业支出201096元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，主要用于发放2019年退休职工工资、缴纳2019年职工的机关事业单位基本养老保险费和工伤保险缴费；
3、卫生健康支出112295.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%，主要用于缴纳2019年职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；
4、城乡社区支出2456865元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.49%，主要用于发放2019年在职职工工资、聘用人员工资、单位正常运转经费支出和维护县城园林绿化养护经费支出。
5、住房保障支出95203元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%，主要用于缴纳2019年职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县城园林绿化管理所2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为600元，支出决算数为560元，完成预算的93.33%。其中，公务接待费支出决算数为560元，完成预算的93.33%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，单位本着节约的原则，减少公务接待费支出。
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加30元，增长5.66%。其中，公务接待费支出决算增加30元，增长5.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加的主要原因是2019年春节（大年初一）期间，为维护南山公园、化湖公园安全秩序和县城环境卫生整治工作，增加值班人员，增加公务接待费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出560元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出560元。其中:国内接待费支出560元，接待人次35人，主要用于2019年春节（大年初一）期间，为维护南山公园、化湖公园安全秩序和县城环境卫生整治值班人员集中就餐发生的公务接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县城园林绿化管理所2019年单位运行经费支出49467.58元，与上年相比，增加了12626.74元，增长34.27%，增加的主要原因是单位购买办公用品。公用经费主要用于维持单位正常运转的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费和公务接待费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县城园林绿化管理所资产总额为332220.4元，其中，流动资产120011.40元，固定资产212209元。与上年相比，本年资产总额减少13851.11元，其中固定资产减少0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
332220.4 |
120011.40 |
212209 |
31054 |
0 |
0 |
181155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年牟定县城园林绿化管理所无政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表9－附表12)。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
牟定县城园林绿化管理所
2020年10月22日
