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牟定县自然资源局2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 牟定县自然资源局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评
（二）项目支出绩效自评报告（表）
（三）部门整体支出绩效自评报告
（四）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县自然资源局概况
一、主要职能
（一）主要职能
履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况;负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价指标体系、统计标准、实施办法、措施及评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作;负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作;负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益;负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施;负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系;组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理;负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度和措施，提出重大备选项目;负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责落实耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况;负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理和组织实施有关地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理;负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作;负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护;负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护;推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作;根据授权，对乡（镇）政府落实党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡（镇）自然资源有关行政执法工作。
完成县委、县政府交办的其他任务。职能转变。县自然资源局要落实党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、优化国土空间布局，规划管控更加严格，。一是全力以赴推进规划编制工作。牟定县土地利用总体规划评估报告已经省自然资源厅审查备案，向州级争取追加使用州级预留建设用地1000亩，修改方案已报省自然资源厅审查待批。牟定县矿产资源规划已经完成审批备案。组织编制了《国高网G56楚雄（广通）至大理高速公路扩容工程涉及牟定县土地利用总体规划(2010-2020年)修改方案暨永久基本农田补划方案》和《滇中引水工程建设项目土地利用总体规划（2010-2020年）修改方案暨永久基本农田占用补划方案》，并组织县级相关部门对《方案》进行了行政审查，为国高网G56楚雄(广通)至大理高速公路扩容工程、滇中引水工程建设奠定了坚实基础。着力推进城乡规划编制，认真落实规委会审查制度，采纳公众意见、听证会、专家咨询论证、公示公布、审查报批制度。完成了《牟定县西北老城片区控制性详细规划》、《中国牟定彝和园三期D地块项目修建性详细规划》、《牟定时代龙庭桂园项目修建性详细规划》、《牟定源洪石化猫街加油站项目修建性详细规划》、《牟定县公安局业务技术用房建设项目修建性详细规划》的评审报批。二是切实加强城乡规划管理。严格“一书三证”规划合规性审查，1至10月对项目规划合规性审查85份，其中：选址意见书2份、建设工程规划许可证53份、建设用地规划许可证18份、乡村建设规划许可证12份，发证率100%，无违反法定权限核发规划许可情况。已编制《牟定县左脚舞山城控制性详细规划》、《牟定县城东片区控制性详细规划》《牟定县西北老城片区控制性详细规划》的区域按控制性详细规划中的开发强度开具规划设计条件，全年共开具规划条件通知单23份。县规委会按法定权限和程序组织论证会，对左脚舞山城东城雅苑项目规划设计条件和用地性质进行修改，对县疾病预防控制中心用地性质进行修改，论证前依法进行了网上公示，没有接到任何举报投诉和异议。加强项目规划放验线、工程竣工规划验收核实工作。全年对所有在建项目实施规划放验线管理工作，完成16个项目共18.35万平方米建筑面积的工程竣工规划验收核实工作。严肃查处违法违规建筑。全年，对在建项目进行巡查80余次，共发出责令停止违法行为通知书21份，责令改正违法行为通知书10份。
2、落实稳增长调控政策，用地保障更加精准高效。把用地保障作为重要职责，放在更加突出的位置，上下联动、左右协同，加强统筹、特事特办，千方百计做好用地保障工作。向州自然资源和规划局申请了牟定县2019年度第一批城镇建设项目用地，申请用地面积11.8777公顷，其中需要补充耕地面积11.5711公顷，为项目顺利报批提供了有力保障。全年，组织征转用地报批371.8287公顷（5577.4305亩），其中：城镇建设用地1批次27.2374公顷（408.561亩）、单独选址建设项目2个344.5913公顷（5168.87亩）。依法依规做好具体项目建设用地供应工作，认真组织供地方案报批。1至10月，完成供地方案报批供地14宗，面积520.5亩，计划完成土地出让收入2.2164亿元。1至10月，已供应建设用地24宗，其中：划拨供地4宗，面积26.4643公顷（396.96亩），挂牌、拍卖出让20宗，面积554亩，成交土地出让金2.4亿元，实际入库县财政土地出让收入1.8亿元。按照挂牌督办“关于加快供应消化一批、完善手续消除一批、完善备案核销一批”处置政策，采取依法收回、限期动工建设、置换等方式，清理从1999年以来存量土地、批而未供土地16宗，面积2609.01亩，已处置11宗面积2301.3亩，批而未供处置率达94.06%，闲置土地处置率100%，供地率84.3%，三项指标均位列全州第一。全年，组织临时用地报批审批20件。其中，完成审批5件13.561公顷（其中：成昆铁路扩能改造弃土场临时用地2.3423公顷、楚姚高速公路六公司8号弃土场临时用地3.4356公顷、二工区拌合站项目驻地1.5139公顷、十四期弃土场2.5850公顷、铜矿业胜镉渣材料堆放场0.2486公顷）；其他涉及楚大、楚姚高速公路及工程项目临时占用耕地15件已上报州局待批。审批农村村民易地搬迁、地灾搬迁、解决住房狭窄或无房户宅基地45宗0.6779公顷（10.17亩）。办理各类项目种养殖农业设施报备用地54件9.1678公顷（137.517亩）。高效保障了楚大高速公路、楚姚高速公路、高速公路连接线、6个乡镇污水处理厂、黄龙山工业园区扩建、土地例行督察和土地卫片执法检查违法用地整改及散花加油站、县城北大街北北面综合开发、左脚舞山城、实验小学等重点项目、民生项目用地，有效促进了全县经济社会发展。
3、强化保护措施，耕地“三位一体”保护更加有力。认真执行最严格的耕地保护制度，健全耕地保护责任体系，逐级签订了县、乡（镇）、村耕地保护目标责任书，层层压实了耕地保护责任。开展永久基本农田储备区划定工作，共划定储备区131个图斑230.62公顷，并于9月16日率先第一批通过了省级核查，目前已上报自然资源部审查。严格按照《土地复垦条例》的要求，认真做好土地复垦方案的审查，加强土地复垦措施落实的监督管理，严格把好土地复垦费用缴纳关口。全年，共审查备案生产建设类项目土地复垦方案8个，涉及似损毁土地面积478.3513公顷，需预存土地复垦费3845.54万元，按照分期缴存规定，实际预存土地复垦费用1085.905万元。认真执行占用耕地补偿制度，坚持“占优补优、占水补水”，完成投资2507万元的凤屯等2个镇龙丰等4个村土地整治项目和投资670.84万元的凤屯等2个乡镇河节冲等3个村土地整治补充耕地项目县级自检自查，2个项目已报请州级验收，项目验收后，可有效缓解我县建设用地报批过程中，耕地占补平衡指标严重不足的矛盾。投资1232万元的共和镇柳丰等4个土地整治项目已全面完工，正在开展工程量核实和竣工验收资料编制等相关工作。
4、力矿政管理，矿产资源市场更加规范有序。召开矿政管理暨矿山安全生产及扫黑除恶工作会议3场次，对全县43家非煤矿山企业开展扫黑除恶专项斗争清理排查整改工作。开展矿山巡查安全检查6场次，开展联勘联审工作会议7场次，依法审核矿业权5宗，签订安全生产责任书41份，发出预警通知3份。持续推进非煤矿山转型升级工作，目前，我县实有在册矿山46座，距省州下达矿山总数39座还超7座，达84%。其中：淘汰关闭未完成5座，整合重组未完成4座。完成2018年度矿业权人勘查开采信息公示工作。采矿权应公示43，填报公示41宗，公示率95%；探矿权应填报公示5宗，填报5宗，公示率100%。完成牟定宏森生物有限公司洗澡河采石场、牟定县江坡镇福龙沙石料场2座矿山采矿权注销登记工作。完成具体建设项目用地压覆矿产资源查询6件。持续落实好中央环保督察回头看整改要求、全省自然保护区专项检查、绿盾2018年专项整治工作，开展自然保护区清理和矿业权退让自然保护区工作，我县5个矿业权占用白马山、三峰山自然保护区。截至目前，1座采石场关闭退让，3个探矿权注销退让，1个探矿权和1座铜矿采矿权缩减退让，已全面完成自然保护区内矿业权退出工作。
5、敢于动真碰硬，执法监察工作全面加强。切实履行动态巡查主体责任，做到“早发现、早报告、早制止、早处置”，有效遏制自然资源违法违规势头。对全县43家矿山企业和7乡镇公路沿线的用地开展动态执法巡查1批次，出动巡查车辆36次，巡查人员156人次，下发土地矿产《责令停止国土资源违法行为通知书》124份，下发《接收调查通知书》35份，及时制止违法行为用地和采矿行为186起，立案查处土地、矿产违法行为35件，收缴罚款44.711253万元。其中，土地违法占地29件，已结案13件，收缴违法占地罚款1.801605万元；立案查处越界违法采矿行为6件，已全部结案，收缴罚款42.909648万元。
6、坚持问题导向真抓实改，土地卫片执法检查整改和土地例行督察整改按序时推进。2016年度至2018年度我县涉及违法用地图斑64个，总面积2920.65亩。截至目前，64个违法图斑已通过省自然资源厅审核认定，全部整改到位，其中，彻底整改到位56个，阶段性整改到位8个，整改比例100%。我县土地例行督察挂账整改问题46个，整改面积6863.83亩，整改金额80245.27万元。截至目前，通过对标对表及全县通力合作抓整改，我县对2018年土地例行督察46个挂账整改问题，县级自查按照我县2018年土地例行督查整改方案的工作要求已全面整改到位，挂账问题整改利率达100%，其中全面整改挂账到位问题43个，分年度整改到位挂账问题3个。
7、落实地灾防治措施，综合防治体系更加健全。认真开展地质灾害隐患汛前排查工作。年初，委托云南地质工程第二勘察院地质专家对我县进行了地质灾害隐患点开展汛前实地排查、核查，出具地质灾害隐患点核查报告43份，为地质灾害防治范围提供了科学的指导意见。不折不扣落实全县防汛抗旱减灾工作会议、地质灾害防治暨群测群防工作会议精神，县、乡（镇）人民政府及时调整充实了地质灾害防治工作领导小组，县人民政府与7乡镇、乡（镇）人民政府与村（居）委会、矿山企业、学校等层层签订地质灾害防治责任书，压紧压实地质灾害防治责任。汛前开展地质灾害防治督导检查，对发现的问题逐一通报并督促限期整改到位。全面开展全县地灾隐患拉网式排查，对72个隐患点开展巡查、排查316次，并对发现的问题督促监测人员落实防灾措施，更换撤离路线和避险地点标识牌169块，逐点明确防灾责任人并向社会公示。发放《地质灾害避险明白卡》1021份，发放《地质灾害工作明白卡》288份。开展防灾培训94场5694人受训，应急演练80场次，累计4993余人参与。积极筹措地质灾害防治资金，州级下达地质灾害防治专项资金23.4万元，县级财政配套地质灾害防治专项资金155.5万元，确保防治工作正常开展。下达7乡镇47万元搬迁避让补助资金，完成了10户地质灾害搬迁避让项目建设。落实144名专职监测人员对所有地灾隐患点实行全覆盖监测。组织实施投资502.6万元的凤屯镇凤屯村委会西沙郎村不稳定斜坡治理工程项目和投资249.23万元的凤屯镇凤屯村泥石流治理工程项目已全面完工。投资1224.49万元的牟定县江坡镇福龙村委会洗澡塘村民小组滑坡治理工程已获省自然资源厅批准。
8、加强行政能力建设，全面提升依法行政水平。借助3月份平安建设月、“4.22”世界地球日、“5.12”防灾减灾日、“6.25”全自然地日等契机，加大自然资源法律法规宣传，召开不同层次的会议24场（次），参会人员2600余人，利用乡、村、组土地法制宣传专栏出黑板报30期，粘贴临时性标语口号200条，在县城和乡（镇）设立法律咨询点28个，接受过往群众咨询1600多人（次），发放宣传单4200份，宣传册200份。认真做好机构改革后行政执法证主体名称变更和执法类别变更的清理上报工作。聘请法律顾问1名，对法律文书进行严格审核、把关，确保了重大行政决策和行政决定的合法性、科学性和合理性，有效防范行政管理活动中的法律风险。持续推进信访法治化建设，全年，共接待来访群众360人次，办理信访件56件，办结56件，办结率100%，切实做到件件有回音、事事有着落。
9、大力推进“一窗受理、并行办理”“互联网+不动产登记”，实现查封登记、注销登记、抵押登记、预告登记、异议登记即时办结，其它登记在5个工作日内办结，办结时限全州第一。全年，完成不动产登簿1762件，颁发不动产权证书878本、不动产登记证明378份，办理不动产抵押登记担保债权数额247634万元，办理农村集体土地所有权和农村宅基地农房一体不动产登记49宗（户），土地面积9307.67㎡，房屋面积7131.75㎡，协助法院办理不动产查封30件，办理脱贫攻坚、棚户区改造、干部任用、首套房等不动产登记信息查询、扫黑除恶以及各类司法查询共计1095件，出具查询结果证明522份，为查询申请人提供房屋、土地登记档案资料1984份，解决因历史遗留问题导致登记难的办理件1000多件，有效提升群众满意度。在全省开展的2019年营商环境评估中，我县不动产登记以74.91分位列全州十县市第一。
10、主动联系服务楚大高速公路、楚姚高速公路、金马商混、散花加油站等60余家相关用地企业，召开会商会30余次，与企业“零距离”接触，“开门办公”研究问题，对企业反映的问题和情况现场提出具体解决方案，为企业解决问题20余个。
11、全力以赴抓好县委第九轮巡察、民主生活会、脱贫攻坚、扫黑除恶督导、环保督察、党风廉政建设责任制、全面从严治党、意识形态责任制、基层党建等各类发现问题整改，确保各项工作落细落小、落地落实。今年10月，我局被县委命名为县级文明单位，是继1993年土地部门成立以来获得的首个文明单位荣誉称号。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县自然资源局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县自然资源局2019年末实有人员编制51人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员3人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。其他人员17人（编制外长期聘用土地执法协管员6人、土地规划建设巡查员5人、地灾群策群防人员2人、不动产登记中心2人、三调办工作人员1人、保安1人）。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县自然资源局2019年度收入合计61644787.40元。其中：财政拨款收入61626587.40元，占总收入的99.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入18200.00元，占总收入的0.03%。与上年的总收入41956169.33元，相比增加了19670418.07元，增长了46.88%。
2019年度收入增长的主要原因是2019年安排2018年第一批次和2019年第一批次土地报批费。
二、支出决算情况说明
牟定县自然资源局2019年度支出合计65167961.01元。其中：基本支出10500627.14元，占总支出的16.11％；项目支出54667333.87元，占总支出的83.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年总支出58892427.14元相比增支了6275533.87元，增长了10.66%。
2019年度支出增长的原因主要是今年安排2018年第一批次和2019年第一批次土地报批费支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障机关、下属事业单位及乡镇自然资源所等机构正常运转的日常支出10500627.14元。与上年16165425.69元对比减少了5664798.55元，减少了35.04%。2019年基本支出减少的主要原因是节约公用经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费比2018年有所下降。包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9941966.98元，占基本支出的94.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费558660.16元，占基本支出的5.32％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县自然资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54667333.87元。与上年42727001.45元对比增长了11940332.42元，增长了27.95%。2019年项目支出增长的主要原因是2019年安排2018年第一批次和2019年第一批次土地报批费；2019年土地整治项目和地质灾害治理项目资金支出较上年有所增加。
具体项目开支及开展工作情况：①征地拆迁和补偿支出1000000元，主要用于支付高速公路征地拆迁协调办工作经费支出；②土地开发支出9889314.72元，主要用于凤屯河节冲项目和2018年第一批次用地报批费；③土地出让业务支出300000元，主要用于支出自然资源管理业务经费支出；④其他国有土地使用权出让收入安排的支出22711423.75元，主要用于支付2019年第一批次用地报批费17507642元，县级配套地质灾害防治经费等支出；⑤对村级一事一议的补助支出8180000元，主要用于凤屯河节冲项目和戌街水桥项目支出；⑥一般行政管理事务支出528496.12元，主要用于兑现2019年土地规划建设专管员经费4486000元，非税收入工作经费79900元；⑦土地资源调查1080912元，主要用于支付第三次全国土地调查经费；⑧土地资源利用与保护支出180000元，主要用于支付土地矿产卫片经费；⑨国土整治5709867.99元，主要用于共和镇柳丰等4个村土地整治项目和凤屯等2个镇龙丰等4个村土地整治项目支出；⑩地质矿产资源利用与保护15000元；⑪其他自然资源海洋气象等支出211479元，主要用于支付不动产存量数据整合经费；⑫地质灾害防治4860840.29元；主要用于支付地质灾害治理项目资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出31267222.54元,占本年支出合计的47.98%。与上年38473711.23元，对比元减少7206488.69元，减少了18.73%。2019年一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因是2019年土地整理项目支出较2018年有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出193850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于兑现2017年政府综合绩效考核奖励129850.00元，办公费支出20973.00元，工会经费43027.00元；
2.社会保障和就业（类）支出1141133.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于支付退休人员统筹外生活补助208064.00元，支付退休人员办公费2800.00元；用于支付在职人员养老保险867832.92元；用于支付退休人员职业年金62436.88元。
3.卫生健康（类）支出695217.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于行政单位医疗保险费475829.35元；公务员医疗补助219388.52元。
4.自然资源海洋气象等支出15581423.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.83%。主要用于：行政运行支出7855668.47元（支付在职人员基本工资2268312.00元；津贴补贴3027256.00元；奖金1114545.00元；绩效工资685801.00元，其他社会保障缴费57422.47元，其他工资福利支出209971.84元；办公费50960.47元；印刷费2300.00元；水费4657.00元；电费17704.10元；邮电费26879.57元；物业管理费2880.00元；差旅费5633.50元；维修费655.00元； 培训费13801.00元；公务接待费18947.43元；劳务费640.00元；工会经费59182.96元；公务用车运行维护费16926.73元；其他交通费264950.00元；其他商品和服务支出1442.00元；助学金500元.00）；一般行政管理事务支出528496.12元（兑现2019年土地规划建设专管员经费448600.00元，非税收入工作经费79900.00元）；土地资源调查1080912.00元（支付第三次全国土地调查经费）；土地资源利用与保护支出180000.00元（支付土地矿产卫片经费）；国土整治5709867.99元（共和镇柳丰等4个村土地整治项目和凤屯等2个镇龙丰等4个村土地整治项目支出）；地质矿产资源利用与保护15000.00元。
5.住房保障（类）支出614757.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于住房公积金614757.00元。
6.灾害防治及应急管理支出4860840.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.55%。主要用于支付地质灾害治理项目资金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66000.00元，支出决算为51654.04元，完成预算的93.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16926.73元，完成预算的84.63%；公务接待费支出决算为34727.31元，完成预算的75.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局年初已将三公经费支出纳入部门预算，进一步规范三公经费支出管理。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数51654.04元比2018年“三公”经费支出决算数54898.04元减少3244.00元，下降5.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算16926.73元比上年的18320.04元减少1393.31元，下降7.61%；公务接待费支出决算34727.31元比上年的36578.00元减少1850.69元，下降5.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本局进一步规范三公经费支出管理，公务接待支出相应减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16926.73元，占32.77%；公务接待费支出34727.31元，占67.23%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出16926.73元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出16926.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于完成自然资源工作、扶贫下乡及县委县政府安排的相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出34727.31元。其中：国内接待费支出34727.31元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次621人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查调研、工作交流及乡镇自然资源工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县自然资源局2019年机关运行经费支出558660.16元，比上年的909290.92元相比减少了350630.76元，减少了38.56%。2019年机关运行经费支出减少的主要原因是：①机构运转的会议费、差旅费、培训费等经费有所减少；②2018年州级下达的地质灾害防治经费和土地整治项目工作经费在2019年未列入其他一般公共服务支出，因此减少了部门机关运行经费支出。
2019年部门机关运行经费主要用于办公费72683.47元、印刷费2300.00元、水费4657.40元、电费17704.10元、邮电费26879.57元、物业管理费2880.00元、差旅费5633.50元、维修维护费655.00元、元、培训费13801.00元、公务接待费18947.43元、工会经费102209.96元、公务用车运行维护费16926.73元、其他交通费264950.00元（车改补贴）、其他商品和服务3492.00元、劳务费640.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县自然资源局资产总额70173682.47元，其中，流动资产67651872.78元，固定资产净值2403309.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产118500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年73827713.70元相比，本年资产总额减少3654031.23元，其中：流动资产减少3523173.58元；固定资产原值4410116.40元，本期新增资产314175.00元，本期核减资产307400.00元，年末资产原值增加6775.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值307400.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。流动资产减少的主要原因是存量资金上缴财政及加快项目资金支出进度导致减少；固定资产增加的主要原因是本年新增配置通用设备。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
70173682 |
67651872 |
4410116 |
891073 |
389400 |
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3129643 |
0 |
0 |
118500 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额4543202.73元，其中：政府采购货物支出400200.00元；政府采购工程支出1367652.55元；政府采购服务支出2775350.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
牟定县自然资源局
2020年10月27日
监督索引号53232300732401111
