牟定县教研师训中心2019年度部门决算说明

牟定县教研师训中心2019年度部门决算说明

目   录

第一部分  牟定县教研师训中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 牟定县教研师训中心概况

一、主要职能

（一）职能职责

1．研究本县各类教育的发展，侧重于研究义务教育阶段的教育理论和实践问题。

2．为中小学、幼儿园在职教师及校长提供培训服务，促进基础教育事业发展。

3．组织指导检查评价普通高中、义务教育阶段 、学前教育阶段的教育教学业务工作，研究教育教学理论和教材教法。

4．指导教本课程的开发 ，培训本县教育科研人员， 并参与教师培训工作， 组织教育教学改革实验 ，组织电化教学及多媒体教学 管理调控教学仪器的配发 ，开展“义教均衡”工作。

5．相关继续教育培训，岗位培训，相关教学研究。

（二）2019年年度重点工作任务介绍

2019年，全县共组织8059人次参加各级各类培训，人均培训4.7人次，有效促进了教师专业成长。推荐上报“牟定教学名师”10名，申报上报“彝乡教学名师”12名。对全县100名优秀教师进行表扬，激励了全县广大教职工教书育人的工作积极性。

教学质量稳步提升。深入开展课堂教学改革，打造了牟定一中、茅阳中学、茅阳第一小学等一批课改示范学校，课改取得了明显成效。强化教学检查指导，落实教学常规，提高服务质量。完善考核评价方案，进一步发挥评价的目标功能和导向作用。高考成绩再创新高，超额完成州下达的各项指标。初中教学质量止跌回升，中考名列全州十县市第七名；八年级位于全州十个县市第八名；七年级位于全州十个县市第四名，整体比上年有进步。小学发展态势良好，四、六年级总平均分在全州教学质量抽测中分列全州十县市第五名和第一名。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县教研师训中心2019年年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2019年0辆。

第二部分  2019年年度部门决算表

（详见附件）

    第三部分  2019年年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县教研师训中心2019年度收入合计3,954,914.71元。其中：财政拨款收入3,844,858.21元，占总收入的97.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入106,356元，占总收入的2.68%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,700元，占总收入0.1%。与上年3,217,447.29元对比增加630,410.92元，增长15.94%。主要原因分析：2019年调入10人，支出增加。

二、支出决算情况说明

牟定县教研师训中心2019年度支出合计4,301,357.51元。其中：基本支出3,496,648.51元，占总支出的81.29％；项目支出804,709元，占总支出的18.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年4,065,706.74元对比增加235,650.80元。主要原因分析：2019年调入10人，支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障师训中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,496,648.51元,与上年3,040,973.74元对比增加455,674.77元，增长13.3%，主要原因分析：2019年调入10人，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.94％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障师训中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出804,709元。与上年1,024,733元对比减少220,024元,下降27.34%。主要原因分析：国培项目已完成，项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县师训中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3,988,967.21元,占本年支出合计的92.73%。与上年3,757,980.29元对比增加230,986.92元,增长5.79%。主要原因分析：2019年调入10人，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

一般公共服务（类）支出2,833,247.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.39%。主要用于（1）工资福利等支出2,703,072.71元（2）商品和服务支出80,006.50元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县教研师训中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与于预算数支出数相等。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

     1．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2．公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 3．公务接待费支出0元。国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县教研师训中心2019年机关运行经费支出3,184,258.71元，与上年2,833,247.29元对比增加351,017.72元，增长%11.02%。主要原因分析：2019年调入10人，支出增加。部门机关运行经费主要用于：工资福利等支出2,777,846.29元，商品和服务支出80,006.50元（1）办公费31,392.2元（2）印刷费6,307.8元（3）水费1,930.7元（4）电费4,926.76元（5）邮电费15,366.59元（6）差旅费6,542元（7）工会经费13,504.45元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，牟定县教研师训中心资产总额804,404.89元，其中，流动资产587,498.76元，固定资产216,906.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2,649,004.28相比，本年资产总额减少1,844,599.39元，其中固定资产减少1,000,176.77元，减少的原因是补提2018年以前年度折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

实施师德师风积分制管理，在教师资格定期注册、履职考核、职称评审、岗位聘用、职务定级、评优奖励等工作中坚决实行师德师风“一票否决”制。加强教师业务培训，采取利用自身资源、“送出去”“请进来”不同方式开展中小学校长、中层干部、教研员、班主任、骨干教师、思政教师培训。遴选校长参加云南省“万名校长培训计划”培训，选派学科骨干教师参加云岭名师、教学名师等项目培训。2019年，全县共组织8059人次参加各级各类培训，人均培训4.7人次，有效促进了教师专业成长。推荐上报“牟定教学名师”10名，申报上报“彝乡教学名师”12名。对全县100名优秀教师进行表扬，激励了全县广大教职工教书育人的工作积极性。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款：一般公共预算财政拨款是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括县、州等各级财政核拨给单位的财政预算资金。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                                               牟定县教研师训中心

                                                                  2020年10月9日