监督索引号53232300241901000
牟定县地震局2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 牟定县地震局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县地震局概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县地震局为牟定县人民政府的组成部门，职能职责按照牟定县委机构编制委员会《牟定县地震局机构编制方案》(牟编字〔2019〕2号)执行。主要履行以下职责：
1.依照《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律法规的规定，监督检查防震减灾有关工作。
2.贯彻执行国家、省、州关于防震减灾工作的方针政策和法律法规，拟订防震减灾规范性文件并组织实施。
3.会同有关部门编制防震减灾规划，组织开展和指导全县地震灾害的预测和预防，参与地震灾区恢复重建规划。
4.贯彻《中国地震动参数区划图》，监督管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作，开展建设工程抗震设防要求监督检查。
5.管理全县地震监测预报工作，制定全县地震监测预报方案并组织实施；提出全县地震趋势预测意见，按规范组织和管理震情监视跟踪工作；强化涉及重点监视防御区的震情跟踪；统一规划管理全县地震监测台网（站）及信息系统建设；负责防震减灾群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
6.负责震情信息速报；配合上级地震部门开展地震灾害调查与损失评估，向县人民政府提出对本行政区及周边邻区发生破坏性地震做出快速反应的措施建议。
7.推进地震科学技术现代化；组织开展地震科学技术成果的推广应用；开展地震科学技术交流。
8.组织开展和督促指导防震减灾知识的宣传教育工作；指导乡（镇）防震减灾工作。
9.完成上级交办的其他工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
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1.认真贯彻落实省州联席会议决策部署
召开我县2019年防震减灾工作联席会议，及时传达学习2019年省、州防震减灾工作联席会议精神，进一步树牢“防大震，救大灾”底线思维；以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记关于加快推进我国应急管理体系和能力现代化建设重要讲话精神；组织开展地震应急桌面推演；下发《防震减灾工作联席会议制度》；与七乡镇签订防震减灾工作责任书。
2.着力提升地震监测预报预警能力
加强地震监测台站建设，积极推进地震烈度速报和预警工程项目建设，强化各类地震监测台网运行维护管理和地震观测环境保护，确保监测台网正常运行；加大震情跟踪监测工作力度，强化震情跟踪研判，密切跟踪地下流体观测数据动态变化，各单位对突发重大宏微观异常及时上报，并及时进行深入调查核实和跟踪分析，实行异常零报告制度，加强前兆观测。加强地震群测群防工作；强化震情会商，加强震情应对处置，优化震情会商机制，确保地震监测预报预警业务系统稳定运行，做好重大活动和特殊时段地震安全保障服务工作。
3.切实增强地震灾害风险防范能力
加强建设工程抗震设防监督检查，强化重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作，做好新一代地震动参数区划图的应用实施工作，确保新建、改建、扩建工程达到新的抗震设防标准；持续推广减隔震技术在城乡建设规划及工程建设中的应用，组织做好农村民居地震安全工程和城市老旧房屋改造、抗震加固等工作，大力提高民居抗震安全能力；抓好综合安全示范社区、防震减灾科普示范学校创建，提高震害防御社会服务水平；创新科普活动方式，开展防震减灾科普知识“七进”活动，广泛宣传防震、抗震、避震、自救互救等知识，增强全社会的防震减灾意识，提高人民群众应对地震的能力。
4.全力提升地震应急救援保障能力
修订完善《牟定县地震应急预案》，并以全县地震应急预案为依据，进一步修订各级各部门预案，积极开展以地震为背景的应急演练；提高防震减灾协同作战能力，明确抗震救灾指挥部成员单位工作职责，建立健全联动救灾工作机制；继续完善应急指挥系统建设，适时更新地震应急指挥基础数据库，加强应急救援队伍和物资储备能力建设，全力做好防大震救大灾各项应急准备；组织开展地震应急准备工作检查，对全县人员密集场所、生命线工程等重点领域开展地震应急防范工作检查；以学校、社区、医院、商场等人员密集场所作为单位，经常性组织开展居民应急救护技能培训、逃生避险演练或综合联动应急演练；为提高我县地震应急处置救援能力，构筑生命安全防线，9月21日，成功举办了全州首届军地联动地震应急避险与灾害救援培训和实地演练，借牟定县民兵驻州国防教育基地集训之机，牟定县地震局主动作为，联合楚雄州地震局、牟定县人民政府、牟定县人民武装部、楚雄蓝天救援队多方力量，整合资源，开展牟定县首届军地联动地震应急避险与灾害救援培训和实地演练，实现多方共赢。抓好应急备震各项措施的落细落实；精心组织地震应急业务比武。
5.加强应急值守
规范应急值守工作，严格执行领导干部带班、24小时值班制度和震情信息报告制度。建立灾情速报机制，明确灾情收集上报统一口径，出现重大异常及时核实，出现重大震情及时评估，出现重大情况及时报告，畅通信息上报渠道，坚决防止和杜绝迟报、漏报行为发生。
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二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县地震局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县地震局2019年度末实有人员编制7人。其中：事业编制7人；在职实有事业人员7人。其他人员1人，为政府购买服务人员。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县地震局2019年度收入合计1290840.33元。其中：财政拨款收入1262590.33元，占总收入的97.82%；其他收入28250元，占总收入的2.18%。与上年对比收入减少274716.50元，下降17.55%。 主要原因是项目经费比去年减少。去年是因为新建牟定县地下流体观测房和购买牟定县地下流体观测仪器设备(水位仪、水温仪、气象三要素)。
二、支出决算情况说明
牟定县地震局2019年度支出合计1273135.34元。其中：基本支出1131441.73元，占总支出的88.87％；项目支出141693.61元，占总支出的11.13％。与上年对比支出减少301553.45元,下降19.15%。主要原因是项目经费比去年减少。去年是因为新建牟定县地下流体观测房和购买牟定县地下流体观测仪器设备(水位仪、水温仪、气象三要素)。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县地震局机关正常运转的日常支出1131441.73元。与上年1113045.79元对比增加18395.94元,增长1.65%。主要原因是工资及养老保险等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.22％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县地震局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141693.60元。与上年461643元，对比减少319949.40元,减少69.31％，2019年减少的主要原因是上级项目经费减少,县本级专项预算经费减少。因为去年新建牟定县地下流体观测房和购买牟定县地下流体观测仪器设备(水位仪、水温仪、气象三要素)。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县地震局2019年度一般公共预算财政拨款支出1268070.90元,占本年支出合计的99.61%。与上年1474372.19元对比减少206301.29元,减少14%。减少的主要原因为上级项目经费减少,县本级专项预算经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于其他一般公共服务支出；
2.社会保障和就业（类）支出99748.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于在职人员养老保险及职业年金缴费支出；
3.卫生健康（类）支出76824.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于在职人员事业单位医疗、大病保险及公务员医疗补助缴费支出；
4.住房保障（类）支出70308元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
5.灾害防治及应急管理（类）支出1014190.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.97%。主要用于在职人员工资、专项业务、及保障单位机构正常运转的日常公用支出。
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县地震局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24200元，支出决算为17381.30元，完成预算的71.83%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为12646.30元，完成预算的52.26%；公务接待费支出决算为4735元，完成预算的19.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年我单位进一步规范了公务用车管理及公务接待事项。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5453.68元，下降31.38%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少7.68元，下降0.05%；公务接待费支出决算减少5446元，下降31.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年我单位进一步规范了公务用车管理及公务接待事项。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出12646.30元，占72.75%；公务接待费支出4735元，占27.25%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出12646.30元。其中：公务用车运行维护支出12646.30元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出4735元。其中：国内接待费支出4735元，共安排国内公务接待21批次，接待人次129人。主要用于省、州的台站巡检、宏微观异常落实及应急检查等地震工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县地震局2019年机关运行经费支出47747.14元，与上年48412.96元，对比减少665.82元,减少1.38%；减少的主要原因是我单位严格执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》要求，进一步规范了公务用车管理及公务接待事项。部门机关运行经费主要用于维持牟定县地震局正常运行。其中:办公费支出12736.06元；水费支出1453.40元；电费支出2866.20元；差旅费支出7450元；公务接待费支出4735元；工会经费支出5860.18元；公务用车运行维护费支出12646.30元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县地震局资产总额1422439.21元，其中，流动资产43136.51元，固定资产1379302.70元，无形资产92698元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总减少291887.21元，其中固定资产减少307435.48元,减少原因是单位固定资产计提折旧。
国有资产占有使用情况表 |
单位：元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
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|
|
|
|
栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
1422439.21 |
43136.51 |
1379302.70 |
781795.74 |
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504808.96 |
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|
92698 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额15700元，其中：政府采购货物支出15700元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
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一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费：预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
牟定县地震局
2020年10月23日
监督索引号53232300241901111
