牟定县人民医院2019年度部门决算
目 录
第一部分 牟定县人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县人民医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县人民医院是保障人民群众身体健康，为城乡居民提供基本医疗服务的医疗机构，主要承担城乡居民常见病、多见病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广运用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年以来，县人民医院在县委、县人民政府及县卫生健康局的坚强领导下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、全国卫生健康大会精神，紧紧围绕省州县卫生主管部门工作部署，坚持以建设技术精湛、管理精细、服务优质、环境优美的“二级甲等综合医院”为发展目标，推进医院各项工作有速度、有质效向前发展。
1、凝心聚力，业务工作增效显。据统计，2019年1-12月收治门（急）诊患者17.24万人次，同比增长14.69%；收治住院病人1.28万人次，同比增长3.1%；开展住院手术1617例，同比增长0.99%；出院患者平均住院日8天，同比减少0.9天，病床使用率94.31 %，同比上升7.81%；转诊转院率9.73%，同比下降0.26%；门诊患者次均费用135.11元；住院患者次均费用3782.31元。
2、汇聚共识，党建工作质效强。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党章为根本遵循，牢牢把握坚持党要管党、全面从严治党工作方针，全面落实新时代党的建设总要求，扎实开展“五个年”和“十个一”警示教育活动。2019年9月26日，医院召开党员大会选举产生了第一届党委班子和纪委班子，全面落实公立医院党组织领导下的院长负责制，充分发挥党组织在医院工作中把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。同时，完成了下设6个支部如期换届工作。将政治思想、业务知识、医疗法律法规、医患沟通等作为职工年度重点学习内容，制定了2019年度干部职工年度学习计划。组织中层及以上干部、全体党员、重点岗位人员到州反腐倡廉警示教育中心开展警示教育1期，全员签订廉洁从业承诺书。深入开展医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动，修订完善医院管理制度35个，其中新制定管理制度11个，进一步增强了医务人员廉洁从医和自觉维护卫生行业形象的责任意识，筑牢了拒府防变思想防线，营造了风清气正的医院环境。
3、注重实效，服务能力提升快。借助三级医院对口帮扶贫困县县级医院机遇，用好医联体建设发展契机整合楚雄州人民医院优质医疗资源，启动了创伤中心建设。4月11日，胸痛中心通过国家级认证，达到中国胸痛中心（基层版）建设标准；6月10日，与上海金汇通用航空股份有限公司签订了直升机救援项目合作医院合作协议。引进专业技术人员35人满足医院发展人才队伍梯队，分批选派医院中层及以上干部赴上海仁济医院进修学习。对新征收的项目建设用地进行场地压实平整，新增泊车位200个，规范院内停车秩序，新增外来车辆进出口2个，缓解院内交通压力。坚持把解决群众“看病难、看病贵”问题作为衡量主题教育取得实效的标准。围绕县域卫生现状和群众就医需求，新开设了内三科、康复医学科2个临床科室，新增床位60张。重新规划布局门诊诊室，优化门诊服务流程，改善患者就医体验。投入资金1600多万元，新购置医疗设备94台（套），为进一步提高临床诊断符合率和临床科室开展新业务、新技术奠定坚实的设备基础，极大的提升了群众就医获得感和幸福感。
4、深入推进，公立医院改革效果好。坚持把人民健康放在优先发展的战略地位，坚持公立医院公益性原则推进公立医院改革。推行DRGs付费指标和结算管理模式，出院患者DRGs平均入组率94.62%，严格实行药品采购“两票制”管理，使用基本药物品种数543个，定期开展基本药物处方点评、临床用药专题培训及抗菌专项整治。医联体总院下派专家214人，接诊1158人次，上转医联体总院患者1045人次，医联体总院下转228人次；5家分院上转患者461人次，下转5家分院246人次，实施远程会诊29例。
5、常抓不懈，医护质量改进明。不断完善医疗、护理质量管理体系，强化医疗、护理、感控核心制度落实，实行每天夜查房制度，每月开展1次多部门联动质量管理考核。据统计，2019年1-12月，患者入院诊断符合率为96%，住院患者治愈好转率90%，急危重症抢救成功率95%，抗菌药物合理使用率89%，门诊处方书写合格率98%，甲级病历书写达标率90%，院内会诊及时率100%；分级护理合格率98.5%，护理文书书写合格率99.2%，急救物品合格率99%，常规器械消毒灭菌合格率100 %。
6、全员参与，公共卫生成效好。2019年1-12月，网络上报传染病报告478例；接生新生儿817人；新生儿代谢性疾病筛查842人；听力筛查825人；乙肝疫苗接种837例；卡介苗接种830例；首诊筛查出高血压患者78人，糖尿病患者72人；食源性疾病监测231例，其中野生菌中毒42例，其它食物中毒189例。艾滋病抗病毒治疗109人，在治97人，结核病规范化治疗59人。多重耐药菌感染和定值患者20例，定期或不定期对医院医务工作者进行手卫生依从性、正确率抽查，到科室采集空气、物表、医护人员、清洁人员手细菌等标本进行环境卫生学监测。
7、主动融入，脱贫攻坚实绩佳。坚持把脱贫攻坚作为重要的政治任务，把脱贫攻坚工作与中心工作同谋划、同研究、同部署、同落实。到云龙村委会义诊活动，义诊群众200多人次，免费发放云南白药膏、眼药水等药品价值15000元，发放常见病健康防治知识、宣传材料2000份，拨付新桥镇云龙村委会工作经费6000元。2019年1-12月收治建档立卡贫困人口住院患者1188人次，减免费用473万元，减免起付金59.4万元，按照一人一档一方案新建建档立卡贫困人口集中救治档案58份。
8、倾听民声，医院文化氛围浓。3月26日，医院召开第六届二次职工代表大会，征求到职工对医院发展意见建议24条，职工代表大会上通过了《牟定县人民医院章程（试行）》《牟定县人民医院职工管理制度（修订）》等医院内部管理规定。举行“5.12”护士节文艺汇演活动并表彰2019年度优秀护士、优质服务科室。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县人民医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：牟定县人民医院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县人民医院部门2019年末实有人员编制192人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制192人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员210人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休100人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县人民医院部门2019年度收入合计111684884.83元。其中：财政拨款收入16259114.76元，占总收入的14.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入87547673.59元，占总收入的78.39%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7878096.48元，占总收入的7.05%。与上年相比，总收入较去年97597450.93元增加14087433.90元，增幅14.43%，其中，财政拨款收入较上年17529236.91元减少1270122.15元，减少7.25%，减少原因是在职在编人员减少，事业收入较上年80068214.02元增加7479459.57元，增幅9.34%，增加原因是上海仁济医院专家及省第一医院专家的帮扶，医联体专家的代教等开展了多项新技术以及提升了医院的技术水平，使得住院及门诊病人增多，事业收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县人民医院部门2019年度支出合计111684884.83元。其中：基本支出103306173.30元，占总支出的92.91%；项目支出7878096.48元，占总支出的7.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，总支出较去年的97597450.93元增加14087433.90元，增幅14.43%，主要是因为人员工资标准上调及合同制人员大幅增加导致人员经费增加及医院各种商品和服务费用增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县人民医院正常运转的日常支出103306173.30元。与上年对比，较去年的95097450.93元增加8208722.37元，增幅8.63%，主要是因为人员工资标准上调及合同制人员大幅增加导致人员经费增加及医院各种商品和服务费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.86%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7878096.48元。与上年对比，较去年的2500000.00元增加5378096.48元，增幅215.12%,主要原因分析为满足医院的发展需求，购置了一批设备。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出16259114.76元,占本年支出合计的14.62%。与上年对比，较上年的17529236.91元减少1270122.15元，减少7.25%，减少原因是在职在编人员减少，财政拨款经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出4010023.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.66%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、医疗保险等社会保障支出；
2.卫生健康（类）支出12249091.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.34%。主要用于在职人员工资。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县人民医院部门2019年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县人民医院部门资产总额132302477.85元，其中，流动资产72218356.26元，固定资产50555341.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程880432.00元，无形资产8648348.54元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7367320.30元，其中;流动资产减少21157216.5元，固定资产增加13249529.21元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加610047.00元，无形资产减少69680.01元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
132302477.85 |
72218356.26 |
50555341.05 |
26142999.39 |
643425.18 |
7423564.22 |
16345352.26 |
0 |
880432 |
8648348.54 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额21412129.00元,其中：政府采购货物支出20004529.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出1407600.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
牟定县人民医院2019年没有政府性基金预算财政拨款收入支出和一般公共预算财政拨款安排“三公”经费的支出，公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和公开08表“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
牟定县人民医院
2020年10月26日
