监督索引号53232300934201000
牟定县应急管理局2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 牟定县应急管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 牟定县应急管理局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 牟定县应急管理局2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分牟定县应急管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责组织起草安全生产地方性法规和政府规章草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
2、承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查牟定县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。
3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理由县管理的工矿商贸企业安全生产工作。
4、承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。
5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。
6、负责工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程的贯彻执行，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；承担牟定县安全生产委员会办公室、牟定县非煤矿山安全生产专项整治领导小组办公室、牟定县危险化学品安全管理专项整治工作领导小组办公室的日常工作。
7、负责组织安全生产大检查和专项督查；根据牟定县人民政府的授权，牵头组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核、发证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作；指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调国家强制推广的安全生产科学技术应用工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。
8、负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计工作。
9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目(以下简称“建设项目”)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)情况。
10、承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、以高质量党的建设引领跨越式发展。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，严守政治纪律和政治规矩，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”切实体现在工作中、落实在行动上，确保各项工作始终保持正确的政治方向。按照“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢牢把握目标任务，扎实开展学习教育、调查研究、检视问题、整改落实，进一步筑牢政治品格、强化政治担当、凝聚奋进力量。准确把握“干在实处，走在前列”大比拼的总体要求、主要目标和方法步骤，立足应急管理和安全生产工作实际，聚焦主责主业，科学确定目标，做到领导班子成员都有领衔事项，充分发挥“领头雁”效应，推动各项工作奋勇争先赶超。全面落实党风廉政“一岗双责”，坚持党要管党、全面从严治党，把纪律和规矩挺在前面，以新时代新担当新作为，推动全面从严治党主体责任落细落小落实到位。严格执行民主集中制，坚持“三重一大”事项集体讨论决定，严肃认真参加党内基本组织生活。严格落实意识形态工作责任，把牢政治方向、站稳政治立场、保持政治定力，确保县委、县政府工作部署到哪里，工作就推进到哪里。
2、强化事故预防，安全生产形势稳定向好。以事故防范为己任，认真履行安全生产责任，深入贯彻落实各项措施，2019年以来，我局切实把应急管理和安全生产工作扛在肩上，抓在手上，紧紧围绕“防风险、保安全”这一主线，压实扛稳安全生产责任，全力抓好安全生产工作，通过全县上下的共同努力，全县安全生产形势总体稳定。1至12月，全县共接到事故报告8起、死亡3人、受伤0人、直接经济损失136.64万元，与上年同期相比，事故起数下降20.8%、死亡人数下降35%、受伤人数下降100%、直接经济损失下降50.5%。其中，发生道路交通事故2起、死亡2人、受伤0人，直接经济损失20.97万元，与上年同期相比，事故起数下降33.3%、死亡人数下降66.7%、受伤人数下降100%、直接经济损失下降85.86%；发生火灾事故5起、无人员伤亡、直接经济损失5.67万元，与上年同期相比，事故起数下降16.3%，直接经济损失下降22%；发生建筑施工事故1起，死亡1人，直接经济损失110万元；其中我局直接监管的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业领域未接到事故报告，为5年来的最好水平。总体情况是，全县事故起数、受伤人数、直接经济损失三项指标总体下降，总体形势稳定向好。
3、强化担当，认真落实安全生产责任。一是认真落实地方党政领导干部安全生产责任制规定，进一步提高对安全生产工作的重视程度，于1月11日召开了全县安全生产工作会议，对全年安全生产工作进行了安排部署。县委3次常委会会议、县政府4次常务会议、5安委会议研究部署安全生产工作，县应急局6次召开乡镇、部门、企业会议安排部署安全生产工作专项。县委、县政府主要领导及副职分别在分管部门在会议上强调安全生产工作，多次对安全生产工作作出批示，要求各职能部门按照“从严从实”的要求，对安全生产工作严抓细管、不留死角，切实保护人民群众生命财产安全，牢牢守住安全生产底线，并亲自带队到非煤矿山、道路交通企业以及所分管的行业、部门检查、调研、指导安全生产工作。各位副县长在安排分管部门工作、召开分管部门会议时，必讲安全生产工作，做到安全生产工作常讲、常提常态化。二是县委、县政府高度重视我县安全生产领域改革发展工作，推进《牟定县关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》61项分解任务的贯彻落实。制定印发了《牟定县党政领导干部安全生产责任制实施办法》（牟办通〔2019〕95号），在前期安全生产党政同责的基础上，进一步明确了各级党（工）委和人民政府、县级部门主要负责人和乡镇主要负责人的安全生产责任，安全生产责任进一步压实。全面加强城市安全工作，着力构建安全生产大格局，研究制定了《牟定县推进城市安全发展的工作措施》（牟安发〔2019〕6号），从落实完善城市运行管理方面的安全生产责任制，健全公共安全体系，打造共建共治共享的城市安全社会治理格局，全面提高城市安全保障水平，有效防范和坚决遏制重特大安全事故发生，为人民群众营造安居乐业、平安和谐的生产生活环境上下功夫，明确了对城市安全各项工作进行了任务分解。强化防灾减灾工作，研究制定了《中共牟定县委 牟定县人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，落实责任、完善体系、整合资源、统筹力量，切实提高防灾减灾救灾工作法治化、规范化、现代化水平，全面提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力。三是安全生产目标责任层层落实。按照“一岗双责”的要求，落实县、乡政府主要领导担任安委会主任、常务副职分管安全生产工作，全县7个乡镇由党委书记担任安委会主任，乡镇长担任常务副主任，副书记或者党委委员的副乡镇长分管安全生产综合工作。县乡签订2019年安全生产责任书135份。非煤矿山安全、工贸行业安全、道路交通安全、消防安全、中小学校安全以责任书形式进行了层层分解落实，并纳入年度责任目标考核；安全生产“五级五覆盖”“五落实五到位”体系建设得到全面加强。
4、强化宣传教育，着力提升全民安全意识。强化安全生产的宣传教育，着力提升从业人员素质和全民安全意识，充分发挥宣传教育在预防和减少生产安全事故方面的积极作用。一是深入开展安全发展主题宣讲活动。推动了习近平总书记关于安全生产的重要思想进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所“五进”活动的落实；二是扩大宣传教育覆盖面。县安委办投入资金1.5万元，在元双公路边制作大型宣传板1块，在老体育馆制作宣传喷绘3块，在化湖广场及城区主要街道悬挂宣传布标29块，大力宣传安全生产，增强公众安全生产意识。三是扎实开展安全宣传咨询日活动。组织开展了第18个全国安全生产月安全宣传咨询日活动。通过设置展台、发放宣传品、举办展览有奖竞猜等方式宣传安全生产方针政策、法律法规和安全科普知识和技能，面对面解答群众关心的安全生产问题，受教育群众约2万人次，收到了良好的宣传效果；四是积极组织安全生产知识网络答题。县应急局、县总工会联合于6月份组织全县82家单位1257人参加了“安康杯”全国安全生产知识网络大赛，推进了安全生产知识传播，安全生产的群众基础进一步夯实，维护社会公共安全的责任进一步发挥；五是开展落实安全责任主题活动。以“防风险、除隐患、遏事故”为主题，举办了“谈安全生产责任落实”的安全生产宣传教育活动。
5、突出重点，强化重点时段重要节日期间安全生产工作。做好重点时段和节假日期间的安全生产工作，是确保全年事故控制的关键，我县高度重视这一时期的安全生产工作。一是加强“县人民代表大会”和“县政治协商会议”期间安全生产大检查工作，为会议召开营造良好的安全生产环境。突出“州庆”、“五一”、“中秋”等重要节日的安全生产监管，抓实节前、节日期间及节后的安全生产大检查。强化节后企业复工复产、停产企业复产等特殊时段的安全生产大检查。二是强化政治责任，深入开展“防风险、保安全、迎大庆”专项行动。按照国务院和省、州、县安委会为新中国成立70周年提供安全稳定生产环境的工作部署，县安委办从3月以来，组织在全县范围内开展了以“全面提升安全风险防范能力”为主题的“防风险、保安全、迎大庆”攻坚行动。紧盯重点行业领域、重点企业、重点场所和部位、重点设备和关键环节，在企业层面、行业层面、县级层面形成了《安全风险管控责任清单》《重点监管单位清单》《高风险单位安全监管责任清单》“三个清单”，经摸排分析，县安委办对排查出的86家高风险单位，从风险类别、隐患类型、管控措施、管控责任人、监管部门、政府领导几个层面进行了台账式登记，明确了政府、部门、企业三级高风险管控责任。在紧盯重点的同时，县安委办印发《牟定县深入开展安全生产专项整治确保中华人民共和国成立70周年大庆安全形势稳定实施方案》，要求将监管的点和面相结合、监管深度和广度相结合，对全县各行业领域进行安全生产风险隐患和矛盾纠纷进行拉网式、滚动式、兜底式、全覆盖排查，厘清监管对象，做到不漏一户企业、不留一处死角。自“百日行动”和专项整治行动开展以来，全县各乡镇、各部门积极行动，至11月底，全县共组织200余个检查组，排查企业和场所1275家次，其中各级各部门领导带队检查221次。组织开展了集中约谈警示重点监管企业负责人，于8月28日对全县辖区重点企业负责人65人开展了警示约谈，进一步明确了企业主体责任，告知了县委、县政府对安全生产工作的态度和底线，开展了警示教育，明确了“防风险、保安全、迎大庆”要求。召开了安保维稳会议，按照行业类别，组织召开了非煤矿山、危险化学品、工贸行业三场负责人会议，明确了新中国成立70周年庆典期间及今后一段时间的安全生产工作要求。三是开展了事故警示教育活动，3期对全国发生的典型事故通报在全县进行了转发，提出了防范措施及要求，做到警钟长鸣，举一反三，严防类似事故在我县发生。通过工作的扎实有效开展，确保了庆典活动期间无导致伤亡的生产安全事故发生的良好安全形势。
6、强化事故预防，抓实隐患排查治理。抓好隐患排查治理，切实做好事故防范工作。一是组织开展了4次综合性全县安全生产大检查大整治工作，各乡镇、各行业监管部门深入开展了安全生产大检查活动，确保了我县无较大及以上安全事故发生。二是集中开展了汛期安全生产工作，县安委办3次下发汛期安全生产工作方案和通知，严格落实汛期极端天气安全防范各项措施，加强检查督查，做到超前排查、超前治理、超前防范，严防极端天气和自然灾害引发生产安全事故。三是开展了专家查隐患活动。在我县购买专家服务的基础上，向州应急局争取州级购买专家查隐患的方式，对全县39户企业开展了“专家查隐患”活动。针对排查出来的57件安全隐患，下发指令，限期进行了整改。四是强化对安全生产工作的督查检查工作，在县安委办、乡镇政府、挂钩联系乡镇部门督查的基础上，县政府主要领导和分管领导带队，分别深入重点乡镇、重点企业开展了安全生产检查督查，确保安全生产工作成效。通过全县各乡镇、各部门的工作开展，排查出一般隐患2911项，目前已整改2842项，整改率97.63%。
7、强化安全执法，推进依法治理。强化监管执法对安全生产监管的权威性，建立了政府统一领导、部门分工明确、行业领域监管部门联合执法办案的长效机制。制定了《2019年度安全生产监督检查计划》，并按计划实施监管执法。严格依法行政，树立安监权威。按照打非治违专项行动的工作要求，严格落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚和严厉追责的“四个一律”执法措施，组织开展了非煤矿山、尾矿库、烟花爆竹、危险化学品、冶金工贸、建筑施工、道路交通、消防、特种设备等行业领域开展专项整治，同时定期不定期组织执法检查，严厉打击和整治各种非法违法、违规违章行为。1至12月，共出动执法人员300余人次，执法车辆150余辆，深入现场检查300（家）次，打击非法违法、治理纠正违章违规行为127起，治理无证、证照不全或过期、超许可范围从事经营建设行为3起，治理现场管理混乱、“三违”现象突出2起，治理其他违反安全生产法律、法规、规章的生产经营建设行为19起。应急局充分发挥事故预防性处罚对事故的预防作用，对有事故苗头，安全管理混乱的企业实施预防性处罚，一年来，县应急局立案行政处罚案件7起，罚款43.9万元，其中：事故处罚1起，罚款37.27万元。预防性处罚6起，罚款6.12万元；对17户烟花爆竹违法经营户进行了取缔，查处并没收并销毁存在隐患的烟花爆竹5类182件。在执法过程中，确保各个环节合法合规，实现了全年无错案、复议、行政诉讼法案件。
8、强化专项整治，抓实重点工作落实。一是抓实安全工程三年行动实施。坚持问题导向、坚持源头防范、坚持系统治理三个原则，集中利用三年时间，到2020年实现安全基础状况明显改善、本质安全水平明显提升、安全生产形势明显好转的工作目标。开展了严厉打击矿山企业无证开采、超越批准的矿区范围采矿，危化品非法运输，烟花爆竹非法经营，无资质施工、转包、违法分包，微型面包车、自用船非法营运，“三合一”“多合一”场所违法生产经营，液化石油气非法充装、销售等行为。完成了非煤矿山转型升级关闭淘汰8座非煤矿山的工作目标和烟花爆竹零售店（点）从2018年的158户减少到55户的工作目标。二是深入开展查大风险防大事故百日行动。组织在全县范围内开展了以“全面提升安全风险防范能力”为主题的“查大风险、防大事故”百日行动。工作开展以来，全县在非煤矿山、化工和危险化学品、交通运输、建筑施工、工贸、民爆6个重点行业领域，人员密集场所、人员聚居场所2种场所深入开展风险排查，分行业领域建立了安全风险管控责任清单、重点监管对象清单、高风险单位安全监管责任清单3个责任清单，摸清了全县高风险点底数，实现了网格化动态管理。县安委办通过分析研判，明确了86家高风险单位安全监管责任清单，明确了责任领导和责任部门，当前，86家高风险单位采取了风险点管控措施，并开展隐患排查治理，及时消除安全隐患，确保安全。三是集中力量开展交通事故预防工作。为切实减少交通事故的发生，县安委办制发了《关于切实做好当前道路交通安全工作的紧急通知》，向广大交通参与者普遍发放《交通安全告知书》，制定了《在六月安全生产月期间集中开展道路交通安全宣传教育活动方案》，在全国六月安全生产月期间，组织安委成员单位开展交通安全宣传进企业、进校园、进机关、进社区、进农村、进公共场所“六进” 活动，通过不断扩大交通安全宣传教育的覆盖面，使广大交通参与人特别是机动车驾驶员提升道路交通安全意识，养成良好的交通行为习惯，珍爱自己和他人的生命，共同创造安全有序的道路交通环境。公安、交警、交通运输、应急管理等部门联合开展了治理超限超载工作，应急管理局利用非煤矿山信息化监管平台对运输砂石料车辆装载情况进行24小时监控，并及时向相关执法部门提供数据，作为处罚治理依据。
9、强化防灾减灾工作，减少灾害损失。县委、县政府高度重视防灾减灾工作，及时召开抗旱救灾工作会议，多次深入部门和乡、村查看灾情，指导抗旱救灾工作。应急管理、水务、气象、农业、民政等职能部门按照各自职责开展好报灾、救灾工作。二是压实了防灾减灾救灾工作职责。3月份机构改革后，为进一步理顺工作职责，提高各类自然灾害的应急处置水平，8月5日，县人民政府下发了《牟定县人民政府关于成立牟定县自然灾害应急管理委员会的通知》（牟府明电〔2019〕21号），成立了我县自然灾害应急管理委员会，并下设抗震救灾指挥部、森林草原防火指挥部、防汛抗旱指挥部、地质灾害应急指挥部4个专项指挥部，明确了各部门的应急管理职能职责。三是开展了灾情统计上报和救灾资金争取工作，县、乡两级按时在国家灾害统计系统中上报灾情，做到每周一更新上报，发出了灾情快报2期。向国家和省州争取到救灾资金286万元。并将救灾资金110万元、救灾大米12万公斤、衣服800套、毛毯1900条、棉被1500床发放至7乡镇受灾户手中，为全县减灾、救灾工作提供了坚实基础。
特色亮点:无事故指标控制较好,直接监管的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、重点工贸行业领域事故发生，事故起数、受伤人数、死亡人数、直接经济损失四项指标控制实现5年来最好成绩，为10县市前列。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县应急管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县应急管理局2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤编制2人），事业2人（含参公管理事业编制0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分牟定县应急管理局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分牟定县应急管理局2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县应急管理局2019年度收入合计8,580,769.83元。其中：财政拨款收入8080769.83元，占总收入的94.17%；上级补助收入0元，占总收入的0.0%；事业收入0元，占总收入的0.0%；经营收入0元，占总收入的0.0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.0%；其他收入500000元，占总收入的5.83%。
与上年对此：总收入比2018年的3475683.17元增加5105086.66元，增长146.88%。其中：（1）财政拨款收入8080769.83元，比上年3475683.17元，增加4605086.66元，增长了132.49%。增加的主要原因：一是由于机构改革，在职人员由年初的15人增加至23人，导致基本支出增加；二是新增非煤矿山信息化综合监管服务系统建设项目支出约4000000元。（2）其他收入500000元，上年无其他收入。
二、支出决算情况说明
牟定县应急管理局2019年度支出合计8184339.13元。其中：基本支出3596118.79元，占总支出的43.94%；项目支出4088220.34元，占总支出的49.95%；其他支出500000元，占总支出的6.11%。与上年对比：牟定县应急管理局2019年度支出合计8184339.13元比2018年的3727401.75元，增加4456937.38元，增长119.57%。
其中：基本支出3596118.79元，比上年2925683.17元，增支670435.62元，增长22.92%，增支的主要原因是机构改革，在职人员由年初的15人增加至23人，导致基本支出增加。项目支出4588220.34元，比上年801718.58元，增加3786501.76元，增长472.30%。增加的主要原因是新增非煤矿山信息化综合监管服务系统建设项目支出约4000000元。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3596118.79元。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3473176.26元，占基本支出的96.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出122942.53元，占基本支出的3.42%.
2019年度基本支出比上年的2925683.17元，增加670435.62元，增长22.92%，增加的主要原因是机构改革，在职人员由年初的15人增加至23人，导致基本支出增加。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4588220.34元，比2018年度的801718.58元，增加3786501.76元，增长472.3%。增长的主要原因是2019年我局实施了牟定县非煤矿山信息化综合管理服务建设项目，支出3884051.04元。
主要项目建设支出及开展工作情况：
为进一步加强非煤矿山安全管理，我局于2018年10月开始实施牟定县非煤矿山信息化综合管理服务项目，并于2019年3月1日建成投入运行。
根据项目投资计划，牟定县非煤矿山信息化综合监控系统一期计划完成总投资10180000元，实际完成投资8403020元，包括以下主要投资内容：
1.企业端建设地磅秤及控制室计划投资2890000元。计划投资地磅秤34套，控制室34个，实际建设地磅秤33套、控制室32个（因牟定县琼林石业有限公司长期停产和牟定县金马新型墙材有限公司计划2019年3月底以后关闭未建设地磅秤，而牟定金马商混长箐采石场实际建设地磅秤2套），实际完成投资2455000元；
2.建设监控管理中心系统及企业端系统监控平台计划投资共计计划投资4150000元，新安机电中标价4037000元，建设过程中监控大屏由原计划15块增加到20块，增加投资110560元，新增存储硬盘36块，增加投资101400元，新增监控探头新增投资43720元，实际完成投资4112020元。
3.建设通讯传输系统34套计划投资2040000元，实际建设32套，中国电信楚雄分公司中标价1636000元，分5年付租用费，每年需要支付327200元。
4. 装修监控大厅、购置办公设备和培训工作人员投资500000元。该项已经按计划完成投资。
5.聘请工作人员费用及工作经费600000元。
项目建设采用“政府+企业”的建设方式，即由政府负责监控中心及监控系统建设，由企业负责企业端建设，政府对企业端建设给予适当补助。
2019年我局在该项目实际支出3914376.04元。其中：
（1）信息传输系统租赁费支出2053019.32元；
（2）企业端补助支出930000元；
（3）监控大厅装修费支出437000元；
（4）维修维护费支出100000元；
（5）装备购置支出46801元；
（6）办公费支出50000元；
（7）临时人员工资支出297555.72元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出7684339.13元，占本年支出合计8184339.13元的93.89%。比上年的3727401.75元，增加3956937.38元，增长106.16%。支出增长的主要原因：一是由于机构改革，在职人员由年初的15人增加至23人，基本支出3596118.79元，比上年2925683.17元，增加670435.62元，增长22.92%；二是项目支出中新增非煤矿山信息化综合监管服务系统建设项目支出3914376.04元，导致项目支出比上年的801718.58元，增加3786501.76元，增长472.30%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出23000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于机关办公经费支出。
2、社会保障和就业支出315718.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于支付机关工作人员养老保险缴费支出。
3、卫生健康支出231741.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于支付机关工作人员医疗保险缴费支出。
4、住房保障支出209601元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于支付机关工作人员住房公积金缴费支出。
5、灾害防治及应急管理支出6904278.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.85%。主要用于：（1）应急管理事务支出6813204.46元；（2）自然灾害救灾及恢复重建支出60000元；（3）其他灾害防治及应急管理支出31073.70元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95631.17元，支出决算为95631.17元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行支出决算为57763.17元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为37868元，完成预算的100%.
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加21346.50元，增长28.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.0%；公务用车购置及运行支出决算减少462.50元，减少0.79%；公务接待费支出决算增加21767元，增长135.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加的主要原因是公务接待费的增加。具体原因：一是2019年我县建成非煤矿山信息化综合管理服务系统后，州内、省内应急管理部门到我县参观、考察先后达到20批次；二是2019年省、州人民政府及应急管理部门进一步加大了应急管理和安全生产工作检查、督察力度，先后接待省州督察、检查组10次，导致公务接待费支出比上年增加。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.0%；公务用车购置及运行支出57763.17元，占60.4%；公务接待费支出37868元，占39.6%.具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行支出57763.17元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆；
公务用车运行维护费支出57763.17元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于牟定县应急管理局开展应急管理、安全生产监管监察工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、洗车费、保险费等。
3、公务接待费支出37868元。其中：
国内接待费支出37868元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次775人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待省州督察、检查组10次，接待州内、省内应急管理部门到我县参观、考察34批次；接待乡镇、村（居）委会及上级有关部门人员40批次。
国（境）外接待费支出0元。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县应急管理局2019年机关运行经费支出122942.53元，比上年的80160.37元增支42782.16元,增长53.37%。机关运行经费增支的主要原因是人员增加，牟定县应急管理局机关人员由年初的15人增加到23人，导致机关运行经费支出增长。部门机关运行经费主要用于支付牟定县应急管理局机关办公费、水电费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县应急管理局资产总额1166785.08元，其中，流动资产690584.30元，固定资产476200.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加342531.65元，其中固定资产减少90202.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产26项，账面原值95981元，实现资产处置收入0元；调拨资产53项，账面原值162082元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
1166785.08 |
690584.3 |
476200.78 |
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38914.16 |
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437286.62 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额6379301.58元，其中：政府采购货物支出416946.70元；政府采购工程支出4282004.88元；政府采购服务支出1680350元。授予中小企业合同金额6379301.58元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
监督索引号53232300934201111
