监督索引号53232300113101000
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评
（二）项目支出绩效自评报告（表）
（三）部门整体支出绩效自评报告
（四）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
2019年牟定县政协紧紧围绕县委、县政府工作中心，努力践行亲民政协、为民履职工作理念，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，团结动员社会各界人士为我县经济社会发展建睿智之言、献务实之策、谋创新之举、尽精诚之力，全面完成了年初确定的各项工作任务，为推动全县经济发展、民生改善做出了积极的贡献。
（二）2019年度重点工作任务介绍
切实履行人民政协三大职能。通过全体会议广泛协商、常委会会议集中协商、主席会议重点协商、专委会议专题协商，对事关全县改革发展稳定的全局性问题开展协商议政，为县委、县政府民主决策、科学决策提供了依据。九届三次会议期间，认真协商讨论了政府工作报告、国民经济和社会发展计划报告、财政预决算报告和“两院”工作报告，召开“一府两院”工作报告专题协商会，就脱贫攻坚、乡村振兴、环境保护、发展高原特色农业等，提出了一批具有参考价值的意见建议，很多意见建议受到县委、县政府高度重视，并由“两办”行文交有关部门办理落实。按照县委的统一安排部署，于5月13日至14日召开了九届四次全会，选举产生政协牟定县第九届委员会副主席1名、政协牟定县第九届委员会常务委员1名。坚持常委会会议专题协商、主席会议重点协商，全年共召开常委会会议5次、主席会议14次，完成了3个专题调研、4个专题视察、8个专项民主监督，听取了3个部门工作情况汇报。认真开展对县卫生健康局工作民主评议监督，在组织座谈交流、开展问卷调查、进行民主测评、走访有关单位，广泛听取各方面意见建议的基础上，深入部分乡镇广泛调研，提出民主监督意见，反馈被监督部门整改落实。积极推荐委员担任人民陪审员等，较好地发挥了政协在推进我县党风廉政、行政效能和法治社会建设中的民主监督作用。
充分发挥联系广泛、智力密集、视野开阔的优势，组织委员对党政关注、群众关心、政协所能的重要工作、群众关心关注的热点问题，认真开展专题调研、视察和专项民主监督，形成调研、视察和民主监督报告14份，受到县委、县政府高度重视，许多意见建议得到采纳。其中，对我县县城地下综合管廊项目建设情况开展专项民主监督报告被县委李书记和县人民政府赖县长批示，对推动全县经济社会发展发挥了积极作用。在调研视察过程中，按照精心选题、深入调研、科学分析、合理建议的要求，切实转变工作理念，改变方式和方法，简化形式和程序，力求把情况搞清、把问题找准、把建议提好。配合省、州政协做好调研、视察工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县政协2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县政协2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县政协2019年度收入合计7809780.89元。其中：财政拨款收入7809780.89元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加11%，主要原因分析商品物价上涨，工资收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县政协2019年度支出合计7312963.44元。其中：基本支出5904155.24元，占总支出的81％；项目支出1408808.20元，占总支出的19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出下降1.4%,主要原因为严格执行厉行节约和中央八项规定，严控各项标准，保证正常开支。精简会议，降低会议成本。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县政协机关机构正常运转的日常支出5904155.24元。与上年对比增长3%,主要原因为工资增长，各项保险、住房公积金基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县政协为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出1408808.20元。与上年对比增加13%,主要原因为我单位2019年由于涉及选举，2019年多开一次政协全会；注重政协委员的履职能力提升，开展了3次政协委员培训：购买安装了协商在基层系统。导致2019年项目经费增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县政协2019年度一般公共预算财政拨款支出5619641.89元,占本年支出合计的83%。与上年对比增加17%,主要原因是商品物价上涨，工资收入增加，各项保险、住房公积金基数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出5619641.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于机关行政运行支出4210833.69元，一般行政管理事务支出699051.72元。政协会议支出481756.48元，其他政协事务支出200000.00元，其他一般公共服务支出28000.00元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县政协2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000元，支出决算为60141.61元，完成预算的86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为46540.61元，完成预算的78%；公务接待费支出决算为13601.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因中央八项规定要求以来，牟定县政协进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处，导致三公经费支出减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少77959元，下降20%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，2019和2018年度为单位都无因公出国（境）费的支出；公务运行费支出决算减少51060元，下降40%；公务接待费支出决算减少26899元，下降20%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因中央八项规定要求以来，牟定县政协进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处，导致三公经费支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出46540.61元，占76%；公务接待费支出13601.00元，占24%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出46540.61元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出46540.61元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于牟定县政协保障政协委员视察、调研、委员活动等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出13601.00元。其中：
国内接待费支出13601.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州政协以及少数省外政协领导到我县调研、视察和各乡镇、村委会对接协调工作所产生的费用。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县政协2019年机关运行经费支出59133.19元，与上年对比减少47800元，主要原因分析为牟定县政协进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。机关运行经费主要用于支付办公费 、印刷费 、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县政协资产总额2988634.03元，其中，流动资产610707元，固定资产1976173.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产401753.40元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1102632.5元，其中固定资产减少1102632.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产183项，账面原值1102632.5元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2988634.03 |
610707 |
1976173.63 |
627216.63 |
1025895 |
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323062 |
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401,753.40 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2019年度，牟定县政协项目支出1408808.20元，主要用于政协会议、委员活动、视察调研、政协基层建设等方面的支出。
（二）项目支出绩效自评
2019年度，牟定县政协组织召开了第九届县政协第三次、第四次会议。政协委员学习培训工作1次，有助于提高委员素质。政协委员视察调查、民主监督工作21次，有助于开阔委员视野。构建委员之家，通过委员之家对接同级党委、政府和民主派、工商联，纵向连通全县各级政协组织，面向各级政协委员和社会公众的互联互通。2019年项目支出由主席牵头负责，在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握，保障了项目实施的质量，资金使用绩效良好，按规定支出，取得预期成效。
（三）项目绩效目标管理
为高标准、高质量完成全年项目任务，县政协及早谋划、精心部署，扎实做好年度目标管理绩效工作。
一是高度重视，加强工作对接。单位领导高度重视，立即行动，召开专题会议研究部署考核工作。二是压实责任，强化工作落实。紧盯年度目标不放松。坚持主要领导亲自抓、分管领导具体抓的原则，确定本单位考核责任机构，将目标任务细化、量化、责任化，做到责任主体明确、工作标准明确、完成时限明确。单位上下分工明确，通力协作，形成环环相扣抓工作的局面。
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
预算配置控制较好，预算执行比较到位。本年没有新建楼堂馆所。预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度有执行，执行力度还待加强，有考核制度。资金使用合规：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
4、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
监督索引号53232300113101111
