目录
第一部分 牟定县人民检察院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况表
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县人民检察院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表
十一、县本级项目支出绩效目标表
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十六、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十七、部门国有资本经营支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县人民检察院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。主要职责
1、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件进行侦查。
2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规依法提出抗诉。
7、负责其他应当由牟定县人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
我单位现行内设机构分5个部门，分别为：侦查监督部、公诉部、检察监督部、案件管理部、检务保障部。
（三）重点工作概述
全面履行法律监督职责，推动平安牟定、法治牟定建设迈上新台阶，为实现中华民族伟大复兴的中国梦牟定篇章提供有力法治保障。强化政治意识，把准检察方向；服务社会大局，牢记检察宗旨；深耕监督主业，精准检察定位；坚持从严治检，锻造检察铁军；主动接受监督，维护检察公正。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制 32人，事业编制0人。在职实有30人，其中： 财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 30.74万元，其中：一般公共预算财政拨款30.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比下降39.68万元，下降56.34%，主要原因是2020年我单位不存在退休人员职业年金纪实情况，该部分减少达39.91万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入30.74万元，其中:本年收入30.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30.74万元（本级财力30.74万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比下降39.68万元，下降56.34%，主要原因是2020年我单位不存在退休人员职业年金纪实情况，该部分减少达39.91万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出30.74万元。财政拨款安排支出 30.74万元，其中：基本支出30.74万元，与上年对比下降39.68万元，主要原因是2020年我单位不存在退休人员职业年金纪实情况；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2040401 行政运行预算支出0.7万元，全部用于遗属人员补助；
2080501 行政单位离退休预算支出26.43万元，全部用于退休人员工资开支；
2101101 行政单位医疗预算支出0.47万元，全部用于退休人员大病保险方面指出；
2101103 公务员医疗补助预算支出3.4万元，全部用于退休人员公务员医疗补助方面。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出按经济科目包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助（其中：基本支出30.74万元，项目支出0万元）。
工资福利支出3.61万元（其中：基本支出3.61万元，项目支出0万元），基本支出中职工基本医疗保险缴费0.47万元，公务员医疗补助缴费3.14万元；
商品和服务支出0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元），基本支出中办公费0.44万元；
对个人和家庭的补助26.69万元（其中：基本支出26.69万元，项目支出0万元），基本支出中退休费25.99万元，生活补助0.7万元。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县人民检察院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。
（一）因公出国（境）费
牟定县人民检察院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费
牟定县人民检察院2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县人民检察院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）扶贫资金情况说明
2020年度财政未安排我部门扶贫资金预算。
（五）空表情况说明
1、我部门2020年度无政府性基金支出安排，故《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、我部门2020年度无项目支出安排，故《县本级项目支出绩效目标表（本次下达）》为空表。
3、我部门2020年度无项目支出安排，故《县本级项目支出绩效目标表（另文下达）》为空表。
4、我部门2020年度无对下转移支付支出安排，故《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，故《部门政府采购情况表》为空表.
6、我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，故《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，故《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、我部门2020年度无由我局经营的国有资本，故《国有资本经营收入预算表》《国有资本经营支出预算表》为空表。
9、我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，故《部门项目支出情况表》为空表。
（六）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况：无
7、项目实施计划：无
8、项目实施成效：无
附件：牟定县人民检察院2020年部门预算公开表
牟定县人民检察院
2020年6月19日
