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目录
第一部分 牟定县林业和草原局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县林业和草原局2020年部门预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县林业和草原局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家和省州有关林业、草原及其生态建设的法律法规和方针政策，拟订林业和草原及其生态修复的政策、规划、地方标准规范监督实施，起草相关规范性文件。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。
2.组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。
3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制全县森林采伐限额，经省州批准后监督执行。监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，组织拟订林地保护利用规划并监督实施。监督管理国有森林资源。负责国家级、省级公益林区划审核、报批，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划并监督实施，按照国家和省州有关标准规范，组织建立湿地保护区和湿地公园，监督管理湿地的开发利用。
4.负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。
5.负责陆生野生动植物资源监督管理，组织开展陆生野生动植资源调查，指导陆生野生动物的救护繁育、栖息地保护与修复、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各级各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。
7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施。指导农村林地和草原承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
8.贯彻国家和省州林业草原资源优化配置及木材利用等产业政策措施，拟订相关林业和草原产业发展规划并指导实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。
9.组织、协调、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全，植物新品种保护。指导、监督森林和草原生态体系建设。
10.指导牟定县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。
12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按省州规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。
13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
15.职能转变。县林草局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程。加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。按照国家和省州统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的自然保护地体系。
（二）机构设置情况
内设机构股室19个，其中：行政股室11个，分别是：办公室、草原与天然林管理股、森林资源管理股、政策法规与行政审批股、生态保护修复股、自然保护地与野生动植物管理股、湿地管理股、科技与产业股、林业和草原改革发展股、规划财务股、人事股（党委办公室）；所属事业单位及股室8个，分别是；化佛山州级自然保护区管护局、白马山州级自然保护区管护局、三峰山州级自然保护区管护局、林火监测中心、森林病虫防治检疫站、退耕还林办公室、森林和草原资源监测站、营林营草工作站（林业和草原技术推广站林业和草原种苗质量检验站）。
（三）重点工作概述
林火监测 、森林病虫防治检疫、野生动植物保护、营林营草、森林和草原资源监测、森林管护等工作。
二、预算单位基本情况
本部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制 9人，事业编制43人。在职实有64人，其中： 财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 48人，其中： 离休 0人，退休 48人。车辆编制1辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1085.65万元，其中：一般公共预算财政拨款1085.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比财务收入增加8.52万元，增减变动的原因：一般公共预算财政拨款增加8.52万元，具体增减变动的原因是：一是行政事业单位离退休补助与2019年相比减少23.37万元，减少原因是养老保险缴费比例由20%下调至16%导致的；二是人员经费及公用经费收入比2019年增加25.02万元，原因是公务员增加2017年改革性补贴和人员工资正常晋升；三是住房公积金补助比2019年增加3.08万元，原因是公务员增加2017年改革性补贴和人员工资正常晋升；三是卫生与健康收入预算比2019年增加3.79万元，增加原因是人员工资正常晋升导致各种保险预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1085.65万元，其中:本年收入1085.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1085.65万元（本级财力1085.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。一般公共预算财政拨款增加8.52万元，具体增减变动的原因是：一是行政事业单位离退休与2019年相比减少23.37万元，原因是养老保险缴费比例由20%下调至16%；二是人员经费及公用支出收入比2019年增加25.02万元，原因是公务员增加2017年改革性补贴和人员工资正常晋升；三是住房公积金比2019年增加3.08万元，原因是人员经费正常增加导致住房公积金预算增加；三是卫生与健康支出预算比2019年增加3.79万元，增加原因是人员工资正常晋升导致各种保险预算增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1085.65万元。财政拨款安排支出 1085.65万元，其中：基本支出1085.65万元，与上年对比支出增加8.52万元，增减变动的原因：一是行政事业单位离退休支出与2019年相比减少23.37万元，原因是养老保险缴费比例由20%下调至16%；二是人员经费及公用支出比2019年增加25.02万元，原因是公务员增加2017年改革性补贴和人员工资正常晋升及公用经费正常增加；三是住房公积金支出比2019年增加3.08万元，原因是人员经费正常增加导致住房公积金预算增加；三是卫生与健康支出预算比2019年增加3.79万元，增加原因是人员工资正常晋升导致各种保险预算增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出198.74万元，主要用于支付事业单位离退休人员退休工资105.35万元、基本养老保险缴费支出86.51万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.88万元。
2、卫生与健康支出86.15万元，主要用于支付事业单位医疗补助53.18万元、公务员医疗补助32.97万元。
3、行政运行支出735.88万元，主要用于支付事业单位人员工资及公用经费735.88万元
4、住房保障支出64.89万元，主要用于支付事业单位人员住房公积金64.89万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出按经济科目分类2020年部门预算总支出1085.65万元，其中：项目支出0万元、基本支出1085.65万元。
1、工资福利支出945.64万元，其中：基本工资247.81万元、津贴补贴329.94万元、奖金5.52万元、绩效工资115.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.51万元、职业年金缴费6.88万元、职工基本医疗保险缴费53.18万元、公务员医疗补助缴费32.97万元、其他社会保障缴费2.70万元、住房公积金64.89万元。
2、商品和服务支出34.93万元，其中：办公费1.93万元、印刷费1.41万元、手续费0.04万元、水费0.80万元、电费1.20万元、邮电费0.15万元、差旅费9.6万元、会议费0.30万元、培训费0.40万元、公务接待费3.80万元、劳务费2.40万元、工会经费5.41万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出5.50万元。
3、对个人和家庭的补助105.08万元，其中：退休费103.43万元、生活补助1.65万元。
五、省对下专项转移支付情况
无省对下专项转移支付项级科目细化情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无省对下专项转移支付项目清单项目情况。
（三）与中央配套事项
与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县林业和草原局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.80万元，较上年增加0.06万元，增长1%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县林业和草原局2020年因公出国出（境）预算支出0万元，较上年增长0万元。
本部门因公出国（境）费预算与上年预算对比无增减变化。
（二）公务接待
牟定县林业和草原局2020年公务接待费预算为3.80万元，较上年增加0.06万元，增长1.6%，国内公务接待58批次，共接待580人次。
本年实施林业和草原项目较上年增加，项目检查验收增加导致接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县林业和草原局公务用车购置及运行维护费预算为2万元，较上年增加0万元。其中；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元。共购置公务用车0万元，公务用车制度改革后年末公务用车保有量为1辆。
本单位车辆编制无增减，公务用车购置及运行维护费预算与上年预算对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门2020年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“一般公共预算收入”：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.“一般公共预算支出”：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.“三公经费”：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.“政府采购”：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县林业和草原局2020年事业运行经费安排33.01万元，与上年对比增加6.66万元，增长25.27%。增加的原因是2020年公用经费预算标准人均增加0.1万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（三）本部门预算绩效情况说明
我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。
（五）扶贫资金情况说明
我部门2020年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、我部门2020年度无由我局经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（七）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况：无
7、项目实施计划：无
8、项目实施成效：无
附：牟定县林业和草原局2020年预算公开表
牟定县林业和草原局
2020年6月22日
监督索引号53232300432700111
