目录
第一部分 牟定县茅阳第二小学2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县茅阳第二小学2020年部门基本支出预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县茅阳第二小学2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党和国家的教育方针，实施素质教育，提高教育教学质量，使适龄儿童、少年在德、智、体等方面全面发展，培养学生成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。抓基础教育、培养学生习惯、为上中学、大学奠定基础。
（二）机构设置情况
牟定县茅阳第二小学设置5个处室：办公室、教务处、德育处、安全处、总务处。
（三）重点工作概述
实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展，提高办学水平，提升办学品位。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。完善学校内部管理机制，狠抓教育科研和教师培训工作，务实高效的推进课堂教学改革，提高教学质量。增强服务意识，努力办人民满意的教育，为上中学、大学奠定基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制81人，其中：行政编制 0人，事业编制81人。在职实有81人，其中： 财政全供养81人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员36人，其中： 离休0人，退休36人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
在校学生人数1285人（其中符合条件享受营养餐人数1020人）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1348.28万元，其中：一般公共预算财政拨款1348.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，财务总收入比上年的1414.06万元，减少65.78万元，减少4.65%，主要原因是在职人员减少6人。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1348.28万元，其中:本年收入1348.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1348.28万元（本级财力1348.28万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，财务总收入比上年的1414.06万元，减少65.78万元，减少4.65%，主要原因是在职人员减少6人。
2020年一般公共预算1348.28万元，本级财力预算1348.28万元。其中：教育支出财政拨款935.55万元，社会保障和就业支出财政拨款207.39万元，卫生健康支出财政拨款113.37万元，住房保障支出财政拨款91.98万元。
与上年对比，财政拨款收入比上年的1414.06万元，减少65.78万元，减少4.65%，主要原因是在职人员减少6人。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1348.28万元。财政拨款安排支出1348.28万元，其中：基本支出1348.28万元，与上年对比，比上年的1414.06万元减少65.78万元，减少4.65%，主要原因是在职人员减少6人。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出1348.28万元。主要用于在职人员工资、公用经费支出，退休人员工资，养老保险、工伤保险等支出。
2.社会保障和就业支出207.39万元，主要用于社会保险、养老保险、工伤保险等支出。
3.保障支出91.98万元，主要用于住房公积金支出。
4.卫生健康支出113.37万元，主要用于基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出等。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出1348.28万元，项目支出0万元）。
工资福利支出1248.8万元。其中，基本工资375.04万元，津贴补贴332.56万元，奖金0万，基本养老保险122.63万，基本医疗保险73.69万，公务员医疗补助39.69万元,工伤保险3.83万元,住房公积金91.97万元。
商品和服务支出16.81万元。其中，办公费9.15万元，水费2.3万元，电费1.98万元，会议费0.5万元，工会经费7.66万元。
对个人和家庭的补助支出82.65万元，是退休人员财政部分工资、遗属补助和民师补助发放。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。无
（二）与中央配套事项
我部门与中央配套事项。无
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门按既定政策标准测算补助事项。无
六、政府采购预算情况
今年茅阳第二小学不涉及政府采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2020年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
4.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
5.“三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购也称公共采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年我部门无县本级项目预算，县本级项目预算由县级相关部门做，2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、由于我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、由于我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、由于我部门2020年度无由我部门经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、由于我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（七）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况: 无
7、项目实施计划: 无
8、项目实施成效: 无
附件：茅阳第二小学2020年部门预算公开情况表
牟定县茅阳第二小学
2020年6月22日
