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牟定县气象局2018年度决算说明

日期:2019年08月30日   作者:   来源:县财政局    点击:[]

牟定县气象局2018年度部门决算说明

 

 

目   录

第一部分 牟定县气象局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 牟定县气象局概况

一、主要职能

(一)主要职能

牟定县气象局是楚雄州气象局的下属单位,也是县人民政府的一个职能部门,是双重领导和双重计划财务管理体制的全民事业单位,我局是集天气预报、大气探测、气象服务、科研开发、气象防灾减灾管理于一身的科技型行政事业单位。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度我单位在楚雄州气象局及县委政府的领导下完成2018年度天气预报、大气探测、气象服务、科研开发、气象防灾减灾管理等工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入牟定县气象局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我局属国家气象观测站二级站,内设办公室、法规科、防灾减灾、气象台、气象服务中心、人降办六个股(室)。2018年在职人员12人,其中:气象编制6人,地方人工影响天气编制2人,合同制工人4人,人工影响天气编制2人由财政全额供养。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度县财政拨款515173.71元,1、气象事务收入249871.28元,占总收入49%,其中行政运行费199871.28元,占总收入的39%,气象服务费(含人工影响天气经费)50000元,占总收入的10%2、社会保障支出收入为51112.32元,占总收入的10%3、医疗卫生支出收入19706.65元,占总收入的4%4、住房公积金16656元,占总收入的3%5农林水支出收入151023.46元,占中收入29%;6一般公共服务支出收入26804元,占总收入5%。因2018年预算州管人员地方性津补贴未纳入县财政预算气象事务收入较上一年度742300元减少492400元减少66%,其余收入与上年度基本持平。

二、支出决算情况说明

2018年度支出515173.71元,1、气象事务支出249871.28元,占总支出49%,其中行政运行费199871.28元,占总支出的39%,气象服务费(含人工影响天气经费)50000元,占总支出的10%2、社会保障支出为51112.32元,占总支出的10%3、医疗卫生支出19706.65元,占总收入的4%4、住房公积金16656元,占总收入的3%5农林水支出151023.46元,占中支出29%;6一般公共服务支出26804元,占总支出5%。因2018年预算州管人员地方性津补贴未纳入县财政预算气象事务支出较上一年度742300元减少492400元减少66%,其余支出与上年度基本持平。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出314150.25元。包括基本工资、津贴补贴、社保、公积金等人员经费支出287346.25元占基本支出的91%;办公费、工会费等日常公用经费支出26804元占基本支出的9%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障气象机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出201023.46元。与去年相比因县级补助州管人员地方性津贴未纳入财政预算,项目支出减少449000元。项目经费主要要用于人工人工影响天气4个作业点运行保障,及气象台站保障201023.46元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出合计515173.71元,占总支出100%

1、气象事务支出249871.28元,占总支出49%,其中行政运行费199871.28元,占总支出的39%,主要用于地方编制人员工资发放:气象服务费(含人工影响天气经费)50000元,占总支出的10%主要用于人工人工影响天气4个作业点运行保障。

2、社会保障支出为51112.32元,占总支出的10%,主要用于职工社保等经费支出。

3、医疗卫生支出19706.65元,占总收入的4%;主要用于职工医疗保险费支出。

4、住房公积金16656元,占总收入的3%;主要用于职工住房公积金单位部分缴纳。

5、农林水支出151023.46元,占中支出29%;主要用于烟叶生产防雹经费支出。

6一般公共服务支出26804元,占总支出5%,主要用于日常公用经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县气象局机关运行经费由中央财政预算,县财政不做单独预算。

二、国有资产占用情况

我单位固定资产由楚雄州气象局统一登记管理,不进入县级财政预算决算管理

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

1.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

附:牟定县气象局2018年度部门决算公开表

 

                                                                        

 

 

 

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