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牟定县马厂中学2018年度部门决算说明

日期:2019年08月30日   作者:   来源:县财政局    点击:[]

牟定县马厂初级中学2018年度部门决算公开

第一部分 2018年概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 2018年概况

一、主要职能

(一)主要职能

实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2017年度,我单位认真履行了义务教育初级阶段教育教学,推行课改,稳步推行义教均衡发展及教育扶贫。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入马厂初级中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

马厂初级中学2018年度末实有人员编制69人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制69人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员69人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分 2018年年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2018年年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马厂初级中学2018年度收入合计15548652.32元。其中:财政拨款收入15398652.32元,占总收入的90.1%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入150000.00元,占总收入的0.01%;用事业基金弥补收入差额546319.47元,占总收入的3.2%;年初结转和结余1000000.00元,占总收入的0.58%

二、支出决算情况说明

马厂初级中学2018年度支出合计16304061.79元。其中:基本支出13545239.79元,占总支出的83.1%;项目支出2758822元,占总支出的16.9%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障学校教育正常运转的日常支出1193102

7.84元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.1%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费基本支出的6.78%

(二)项目支出情况

2018年度用于学校校舍新建和改造经费支出2758822.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马厂初级中学2018年度一般公共预算财政拨款支出15607742.32,占本年支出合计的95.73%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出253557.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%

2.教育(类)支出12911928.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.85%

3.社会保障和就业(类)支出1579116.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.25%

4.医疗卫生与计划生育(类)支出863139.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%

5.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

马厂初级中学2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出0元;公务接待费支出0元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县师训中心马厂初级中学2018年机关运行经费支出13545239.79元。部门机关运行经费主要用于:工资福利等支出11931027.84元,其中:工资福利支出11613826.04元;对个人和家庭补助317201.8元。商品和服务支出917892.48元(1)办公费187103.4元(2)水费27935.31元(3)电费37562.03元(4)邮电费55715.73元(5)差旅费59941元(6)维修费179609.65元(7)会议费9651 8)培训费54368.23元(9)专用材料费10947.06元(10)劳务费224403.99元(11)其他交通费5070元(12)工会经费65585元。

二、国有资产占用情况

截至20181231,牟定县马厂初级中学资产总额4276539.31元,其中,流动资产19,283,19.07元,固定资产2348220.24元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年41,271,37.09元相比,本年资产总额增加149402.22元,其中固定资产增加149402.22元,流动资产增加0元,在建工程增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4276539.31

19,283,19.07

2348220.24

2348220.24

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况见附表10--14

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

[一般公共预算财政拨款]

一般公共预算财政拨款是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括县、州等各级财政核拨给单位的财政预算资金。

[三公经费]

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

[政府采购]

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

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