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蟠猫乡人民政府2018年部门决算说明

日期:2019年08月30日   作者:   来源:县财政局    点击:[]

监督索引号53232300656401000

蟠猫乡人民政府2018年部门决算公开情况说明

目 录

第一部分蟠猫乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金支出决算情况的说明

(二)结余情况说明

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、年初结转和结余

四、结余分配

五、年末结转和结余资金

六、基本支出

七、项目支出

八、“三公”经费

第一部分蟠猫乡基本概况

一、部门主要职能

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的扶贫、经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)基本情况

蟠猫乡位于牟定县东南,距离县城20公里,全乡国土面积189平方公里,海拨1770-1920米之间,元双公路穿境而过,属于典型的山区少数民族乡镇,乡内辖7个村民委员会,90个村民小组,2018年全乡总人口11860人。蟠猫乡人民政府编制人数67人,核算财政供养人员120人,2018年,在乡党委、政府的正确领导下,本着增收节支的思想,开辟财源,蟠猫乡经济健康有序地发展。

(二)机构设置及机构人员情况

蟠猫乡人民政府核定编制 67人,设领导职数3正6副、2名委员共11人。现有在职在编人员120人。在职在编人员是乡政府成立时根据实际情况及县委政府相关文件精神从全县各行政事业单位在职在编的正式职工。2018年蟠猫乡共有党委、人大、政府、社会团体、科委、文化站、计生办、企业办、农科站、林业站、水管站、财政所、兽医站13个机构,其中行政单位5家、事业单位8家,分别负责全乡境内的党内事务、人大监督动活、行政管理事务、扶贫、救灾、农林水事务、财政事务、疫情的防控以及人口与计划生育法律法规的宣传、执行等工作。

(三)部门人员当年变动情况及原因。

2018年蟠猫乡财政供养人员共120人,其中:在职职工120人,财政供养人员数与2017年持平,没有增减。根据2018年度部门决算汇总情况,全乡共汇编13家行政事业单位,与2017年对比无增减变化。

第二部分蟠猫乡2018年度部门决算公开表

(详见附件)

第三部门蟠猫乡2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年蟠猫决算总收入20,911,656.30元,其中:财政拨款收入19,221,764.76元,占总收入的91.92%,年初预算11,138,854.61元的172.57%。政府性基金预算财政拨款收入435000元,占总收入的2.08%。上级补助收入0元,事业收入0元,经营收入0元,附属单位缴款收入0元。上年结转、结余1,689,891.54元,占总收入的6%。比2017年收入22,957,781.77元减少2046125.47元,减少8.91%。主要原因为2018年扶贫专项资金投入减少。

二、支出决算情况说明

2018年蟠猫乡部门决算总支出18,244,426.76元,比2017年支出21,267,890.23减支元,减幅48.04%。其中:基本支出11,972,879.53元,占总支出的43.29%,比2017年支出9,205,953.23元增加元,增长17.67;项目支出6,271,547.23万元,占总支出的56.71%,比2017年支出12,061,937.00元减少元,增长84.37%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出为0元。从决算支出来分析,蟠猫乡2018年始终围绕保职工工资,保障乡、村组工作正常运转、保民生的思路来执行预算,年终圆满完成了年初预算的各项目标和任务。

(一)基本支出情况。2018年用于保障乡村机关、事业单位等机构正常运转的日常支出11,972,879.53元。与2017年9,205,953.23元对比增支元,增长17.67%。其中:工资,津贴补贴等人员经费支出11,263,431.85元,占基本支出的97.05%,比2017年支出8,934,206.91元增加元,增长18.24%。增支的主要原因为本年度在职人员增资、村委会三职干部增资等变动。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出709,447.68元,占基本支出的2.95%,比2017年支出271,746.32元增支元,增长1.19%。增长的主要原因是2017年未统计村级公用经费。

(二)项目支出情况。蟠猫乡2018年用于保障基层党组织运转、事业单位机构为完成2018年度的行政事业工作任务、发展目标和脱贫攻坚工作等专项业务工作的经费支出6,271,547.23元。比2017年12,061,937.00元减少万元。减少较大的主要原因是今年我县脱贫攻坚任务的完成,省州县各级财政安排的专项资金及项目投资减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年部门一般公共预算财政拨款支出17,509,426.76元,占本年支出的95.97%。比2017年21,267,890.23元减少3,758,463.47元,减支的主要原因是今年专项项目经费和扶贫投资减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1、一般公共服务支出7,816,221.40元,为年初预算4,820,329.80元的162.15%,比2017年支出5,082,131.37元增加2,734,090.03元,增长53.8%。主要用于党政机关的日常机构运转及完成特定工作任务的专项支出增加(相关支出情况)和科目调整;

2、外交支出0元;

3、国防支出0元,2017年支出30000元。今年支出科目调整。

4、公共安全支出0元;

5、教育支出0元;

6、科学技术支出404,192.85元,为年初预算310,132.50元的130.33%,比2017年支出353,381.93元增加50,810.92万元,增长14.38%。主要用于乡科委机构运转人员工资及部分项目支出。

7、文化体育与传媒435,727.36元,为年初预算351,527.36元123.95%。比2017年支出552,316.88元减少116,589.52元,减支7.33%。用于蟠猫乡文化站日常支出、群众文化基础设施建设等。

8、社会保障和就业3,131,209.24万元,为年初预算1,205,903.71元的259.66%。比2017年支出2,711,501.91元增加4,129,707.33元,增长15.48%。主要用于民政对象经费支出及单位职工保险费补助支出。

9、医疗卫生970,730.19元,为年初预算943,620.99元的102.87%。比2017年支出771,839.03元增加13.9万元,增长21.97%。主要用于计划生育部门机构运转及行政、事业医疗补助经费。

10、节能环保支出1,644,670.00元,比2017年支出836,400.00元增加808,270元,增长96.64。主要为今年我县城乡人居环境提升工作开展,安排专项支出增加。

11、城乡社区支出35,280.00万元,比2017年支出3,794,660.00元减少3,759,380元。主要原因为今年科目调整减少。

12、农林水事务2,821,877.72元,为年初预算2,900,337.24元的97.29%。比2017年支出6,575,809.11元减少3,753,931.39元。主要是今年用于农林水等事业部门机构运转及涉农项目支出减少和部分科目调整

13、交通运输支出0元。

14、资源勘探电力信息等事务0元。

15、商业服务业等支出8,000.00元,2017年无支出。

16、金融支出0元。

17、援助其他地区支出0元。

18、国土海洋气象等支出0元。

19、住房保障支出241,518.00元,为年初预算547,003.01元的44.15%。比2017年支出559,850.00元减少318,332元。为2018年蟠猫乡机关单位职工住房公积金支出,减少的原因为科目调整。

20、粮油物资储备支出0元。

21、国债还本付息支出0元。

22、其他支出0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

蟠猫乡2018年财政拨款“三公”经费年初预算113000元,决算支出113000元,与年初预算持平。其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费年初预算60000元,决算支出60000元;公务接待费年初预算53000元,决算支出53000元。

2018年“三公”经费决算数113000元比2017年决算数104,360.29元增加8639.71元,增加的主要原因是:2017年车辆经费预算偏低,车辆经费增加4439.71元,公务接待人次增多正常增加4200元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费

本年无支出

2、公务用车购置及运行维护费

2018年年末蟠猫乡共有公务用车3辆,公务用车购置及运行维护费60000元。其中:运行维护费60000元,主要用于乡政府公务用车产生的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2018年蟠猫乡公务接待费开支53000元。比2017年决算48800元增加4200元,主要用于接待省、州、县级单位来人就餐费用,全年共接待180批次1021人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蟠猫乡2018年机关运行经费支出430,208.03元,比2017年481,746.32元减少51538.29元,下降10.7%。原因是2018年蟠猫乡采取增收节支措施,压缩行政成本,减少支出。部门机关运行经费主要用于部分公益性人员经费支出和日常机关运行公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截止2018年12月31日,蟠猫乡资产总额29,805,031.42元,其中,流动资产25,326,478.87元,固定资产4,478,552.55元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

本单位固定资产年末数为4,478,552.55元,比2017年的4,442,912.55元增加35640元。其中:土地、房屋及构筑物2,799,358.65元,占固定资产总额的62.51%(办公用房屋1,634,284.85元,占固定资产总额的36.49%,其他构筑屋1,165,073.80元,占固定资产总额的25.92%,),与2017年持平;车辆766,800.00元,占固定资产总额的17.12%,与2017年持平;其他资产(通用设备)912,393.90元,占固定资产总额的20.37%,本年增加35640元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

金额

备注

资产总额

29,805,031.42

流动资产

25,326,478.87

固定资产

4,478,552.55

房屋构筑物

2,799,358.65

车辆

766,800.00

单价200万以上大型设备

其他固定资产

912,393.90

对外投资/有价证券  

在建工程  

无形资产

其他资产

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额35640元,其中:政府采购货物支出35640元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018年未评价

(二)项目支出绩效自评

2018年未评价

(三)项目绩效目标管理

2018年未评价

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

见附表

(五)部门整体支出绩效自评表

见附表

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)政府性基金支出决算情况的说明

蟠猫乡2018年政府性基金决算支出735000元。其中:城乡社区支出83500元,其他支出(省级彩票公益金项目)650000元。2017年无支出。

(二)结余情况说明

蟠猫乡2018年部门结转结余2,667,229.54元,比2017年结转结余1,689,891.54元增加977,338元,增幅57.83%。其中:一般财政拨款结转2,354,929.54元,政府性基金结转300,000元,其他支出12,600元。今年增加的结余主要是2018年上级下达专项项目资金结余。

按支出功能分类具体为:

1.一般公共服务支出262,229.54元,主要为专项项目支出结转;

2.社会保障和就业支出280,000.00元,主要为民政专项资金结转;

3.农林水支出1,825,000.00元,主要为专项项目资金结转;

4.其他支出300,000.00元,为2017年省级彩票公益金项目结转。

(三)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4“三公”经费决算数:指本乡镇级各部门(含站所、中心)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如对外培训收入、利息收入等。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生有指定用途的支出。

八、“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附:  蟠猫乡2018年决算公开表2.xls

蟠猫乡人民政府

2018年8月30日

监督索引号53232300656401111

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