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牟定县公安局2018年度部门决算说明

日期:2019年08月30日   作者:   来源:县财政局    点击:[]

监督索引号53232300131201000

牟定县公安局2018年度部门决算公开说明

 

 

                                   目   录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 牟定县公安局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 牟定县公安局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

按照《牟定县财政局关于做好2018年度部门决算批复及公开工作的通知》(牟财库〔2019〕2号)要求,现将我局2018年部门决算及“三公”经费决算情况公开如下:

第一部分 牟定县公安局概况

一、主要职能

(一)主要职能

公安机关是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关,是国家政权的重要组成部分,牟定县公安局的任务是维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障社会主义现代化建设的顺利进行。结合我县公安工作的实际,牟定县公安局具体主要职责如下:

1、严格落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府、省公安厅及州公安局有关公安工作的路线、方针、政策,积极部署各项公安工作。   

2、严格落实州局“平安”系列整治专项行动暨扫黑除恶专项斗争,严厉打击危害社会治安秩序,侵犯公民人身安全、人身自由、合法财产的违法犯罪行为;严厉查处各类危害国家安全案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作。

3、依法管理特种行业、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;依法管理集会、游行、示威等活动;依法管理户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人工作,负责全县的居民身份证制作;领导和管理公安消防部门,组织实施消防工作,依法进行消防监督。

4、依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,指导企事业单位保卫组织的建设。

5、管理全县道路交通安全、维护交通秩序和查处、打击各类交通违法犯罪行为,严防各类重特大交通事故的发生。

6、落实监所安全职责,负责看守所、拘留所的监督和检查工作。

7、落实全县各种民族传统节日安保活动和上级部门交代的公安保卫任务。

8、为县委、县政府和州公安局提供社会治安等方面的重要信息和对策;承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年牟定公安总体工作是以党的十九大精神为引领,牢固树立“以人民为中心”的公安工作理念,以提升人民群众的安全感和满意度为总目标,以公安铁军打造年、智慧警务突破年、合成共治推进年、严打整治加力年、安全隐患清零年、农村警务深化年、执法规范提升年、基层基础加强年为抓手,全力打造“民心警务”,以“开局就是决战,起步就是冲刺”决心和状态,以“永不停歇的脚步”做好当前和2018年的公安工作,努力实现公安工作新跨越。

1、全力维护社会政治稳定。全县公安机关要始终把政治安全置于首位,固化“十九大”安保成功经验,始终保持高度的政治敏感性,警惕对敌斗争新动向。

2、积极开展扫黑除恶专项斗争,严厉打击各类违法犯罪活动。在巩固“平安三号”严打整治专项行动成果的基础上,坚决贯彻落实中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》的要求,牢固树立“命案必破、重案快破、财案多破、黑恶必打”的理念,集中打击整治以“盗抢骗”、“黑拐枪”、“黄赌毒”为重点的传统犯罪和以电信诈骗、“食药环劳”为重点的新型犯罪。

3、严密社会治安整体防控网络。继续争取党委政府支持,大力推进立体化、信息化防控体系建设,广泛发动部门单位、行业组织和人民群众参与治安管理,切实打好立体化防控组合拳,做到科学布警立体化、防控区域网格化、应急处置等级化、重装巡逻标准化、力量构成多元化、防控设计长远化、综合整治系统化,使社会面整体防控更加严密。

4、着力排查整治公共安全隐患。全县公安机关要牢固树立安全理念,聚焦影响公共安全的老大难问题,狠抓道路交通、消防安全和大型活动安全隐患排查治理,严防发生群死群伤的重特大安全事故,确保交通安全、消防安全、大型活动安全。

5、积极推进信息化建设应用。全县公安机关要紧跟信息化建设步伐,推动公安主业与大数据技术高度融合,通过高度共享和深度应用创新警务模式,降低警务成本,提升警务效能。

6、积极推进公安法制化进程。要在“严格、规范、公正、文明”八个字上精耕细作,坚持“集约化、专业化、精细化、阳光化”方向,继续深化执法规范化建设。

7、积极强化综合保障工作。在全力推进重点工作的同时,继续加强公安指挥调度、队伍保障和警务经费、装备、基建保障工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

牟定县公安局为牟定县人民政府工作部门,财政全供给单位1个,财政全供给单位中行政单位1个属县一级预算单位,执行行政单位会计制度,财政全额拨款行政单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县公安局2018年末实有人员编制156人。其中在职在编实有行政人员158人(含行政工勤人员9人)。

离退休人员43人。其中:离休1人,退休42人。

实有车辆编制21辆,在编实有车辆21辆。

第二部分 牟定县公安局2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门 牟定县公安局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县公安局2018年收入合计50,709,195.40元(未包含2017年度项目结转资金2,967,272.86元),其中财政拨款收入50,709,195.40元,占总收入的100%。2018年部门预算收入较2017年部门预算收入总计46,764,403.53元增加3,944,791.87元,增加8.44%,增加原因为人员经费增加和扫黑除恶经费投入。

二、支出决算情况说明

牟定县公安局2018年度支出合计51,731,591.08元。其中:基本支出33,469,913.40元,占总支出的64.7%;项目支出18,261,677.68元,占总支出的35.3%。与2017年支出46,024,712.13元相比,支出增加5,706,878.95元,主要原因为基本支出人员经费增加和扫黑除恶项目支出增加。

(一)基本支出情况

2018年部门预算基本支出33,469,913.40元。其中人员经费支出30,752,139.51元,占基本支出的96.06%,主要用于在职人员工资福利支出25764846.4元,财政对社会保障和就业支出2,922,589.80元,医疗保证支出2,064,703.31元;对个人和家庭补助支出1,397,499.40元。工会经费、维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费等公用经费支出1,320,274.49元,占基本支出的3.94%,其中工会经费285,608.98元,离退休人员公用经费12,000.00元。

(二)项目支出情况

2018年项目支出18,261,677.68元(包含2017年项目结转资金支出),其中行政事业类项目支出15,637,897.52元,基本建设类支出2,623,780.16元。2018年项目支出18,261,677.68元元,较2017年部门预算项目支出18,302,814.60元减少41,136.92元,减少2.25%,减少的原因是基础设施建设项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出51,731,591.08元,占本年支出合计的100%。与2017年度一般公共预算财政拨款支出46,024,712.13元相比, 支出增加5,706,878.95元,主要原因为基本支出人员经费增加和扫黑除恶项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出528,642.32元,占一般公共预算财政拨款总支出50,731,591.08元(不含政府性基金预算财政拨款1,000,000.00元)的1.04%,主要用于一般公共安全服务支出。

2、公共安全支出43,839,198.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.41%,主要用于公安机关人员工资支出、公用经费支出、政法基础设施建设支出、平安城市建设、治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、反恐怖、网络运行及维护、拘押收教场所和其他公安支出。

3、社会保障和就业支出4,299,047.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%,主要用于公安机关民警职工离退休人员离退休费、基本养老保险缴费支出、工伤保险等支出。

4、医疗卫生与计划生育支出2,064,703.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%,主要用于公安机关民警职工行政单位医疗和公务员医疗保险补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县公安局2018年一般共预算财政拨款“三公经费”支出决算数646,131.06元 ,其中公务用车运行维护经费603,654.06元,公安机关执法执勤用车运行维护费独立核算,未纳入年初预算范围,占“三公经费”总支出94.12%;国内公务接待支出42,477.00元,完成年初预算60,000.00元的70.8%,占“三公经费”总支出的6.57%;因公出国出境人数没有。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数646,131.06元,比2017年“三公经费”支出决算数723083.99元减少76,952.93元,下降10.64%,减少主要原因为严格执行中央八项规定。2018年度执法执勤用车运行维护费603,654.06元,比2017年度支出680,606.99元减少了7,6952.93元,减少原因为2018年严格执法执勤执勤用车管理,节约执法执勤用车运行成本。2018年度国内公务接待费4.2477元,与2017年公务接待42477元持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

牟定县公安局 2018年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算数646,131.06元 。其中公务用车运行维护经费603,654.06元,日常开支用于执法执勤车辆维修、燃油、保险等费用,经费减少原因为严格公务用车调度审批制度、节约开支;国内公务接待42,477.00元,接待53批次850人,主要用于办案接待、公共关系协调等支出;因公出国(境)人数没有。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县公安局2018年度机关运行经费支出1,320,274.49元,比2017年2,724,617.14元(含公务交通补助1,440,250.00元)减少1,404,342.65元,减少原因为2018度决算将公务交通补贴调整到人员工资福利中,机关运行经费支出未包含公务交通补贴。2018年度机关运行决算数据与2017年度决算数据对比情况具体如下:

1、2018年维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、维修维护费、公务接待费等公用经费支出1,022,665.51元,比2017年979,466.86元增长4.4%,增长原因为社会治安防控视频监控信息化项目逐年推进,用电量也逐年增加。

2、2018年工会经费285,608.98元比2017年292,600.28元,减少2.34%,减少原因为人员调整。

3、2018年离退休人员公用经费12,000.00元比2017年12,300.00元增长2.44%,增加原因为2018年退休人员增加。

4、2018年公务交通补贴决算无数据,调整到人员工资福利中,机关运行经费支出未包含公务交通补贴。2017年机关运行经费支出包含公务交通补贴1,440,250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,牟定县公安局资产总额41,629,580.01元,其中,流动资产4,339,092.60元,固定资产37,290,487.41元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与2017年资产总量39,972,124.70相比,2018年资产总额增加1,657,455.31元,其中固定资产比2017年34,116,276.59元增加3,174,210.82元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

41,629,580.01

4,339,092.60

37,290,487.41

12,031,183.78

4,308,543.00

20950760.63

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额3,806,928.00元,其中:政府采购货物支出1,626,928.00元;政府采购工程支出470,000.00元;政府采购服务支出1,710,000.00元。授予中小企业合同金额1,800,000.00元,占政府采购支出总额的62.57%。

四、部门绩效自评情况。

2018年没有开展绩效评价。部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

 

                                                                       牟定县公安局

                                                                         2019年8月27日

监督索引号53232300131201111

 

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