牟定县蟠猫乡卫生院2018年部门决算公开
情况说明
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）基本职能
1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。
2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
3、乡镇卫生院对聘用的人员，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。
4、贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物; 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。
5、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
6、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
7、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
8、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。
9、协助做好新型农村合作医疗工作。
10、乡镇中心卫生院除履行乡镇卫生院职责外，要协助做好对乡镇卫生院基本医疗服务的技术指导工作。
（二）、公共卫生服务职能
主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。
1、建立居民健康档案
以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人等人群为重点，在自愿的基础上，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案，健康档案主要信息包括居民基本信息、主要健康问题及卫生服务记录等；健康档案要及时更新，并逐步实行计算机管理。
2、健康教育
针对健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容，向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。
3、预防接种
落实国家和省免疫规划政策措施，为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗；在重点地区，对重点人群进行针对性接种，包括肾综合征出血热疫苗、炭疽疫苗、钩体疫苗；发现、报告预防接种中的疑似异常反应，并协助调查处理。
4、传染病防治
开展疾病预防控制，做好本行政区域内传染病的疫情监测、报告、防治工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理；开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务；配合专业公共卫生机构，对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理。
5、儿童保健
为0-36个月婴幼儿建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。新生儿访视至少2次，儿童保健1岁以内至少4次，第2年和第3年每年至少2次。进行体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。
6、孕产妇保健
为孕产妇建立保健手册，开展至少5次孕期保健服务和2次产后访视。进行一般体检检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。
7、老年人保健
对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。
8、慢性病管理
对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病患者进行登记管理，定期进行随访，每次随访要询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。
9、重性精神疾病管理
对辖区重性精神疾病患者进行登记管理；在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导，开展精神卫生的干预防治工作。
（三）、卫生行政管理职能
1、负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。
2、受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。
（四）、完成卫生部门交办的其他管理职能。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、加强村卫生所管理，提升服务水平。严格乡村医疗服务一体化管理，加强村级信息管理系统，利用例会强化培训、加强下村督导等多种形式强化村卫生所村医的业务管理和技术指导，提高村医的业务水平。
2、加强基本公共卫生服务项目管理，实现城乡居民服务均等化。为推进我乡基本公共卫生服务项目科学发展，强化目标责任制，确保项目服务工作落到实位。
3、加强人才队伍建设，不断提高卫技人员素质能力。
4、加强医疗，护理和医技质量治理。进一步加强医院内部管理，狠抓医疗质量和公共卫生核心制度落实，加强医院内部管理效能建设，深入开展医疗安全质量管理。加强队伍建设，形成团队活力，规范各种医疗文书，严格遵守医疗操作规程，严惩差错，避免失误。加强医技质量治理建设，提高医院整体诊疗水平，树立医院良好形象，利用现有设备，充分发挥使用价值。建立健全质控职能，不断完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式，达到基本诊疗更加完善，急救转诊能力更加明显，人员素质显著提高，服务能力不断提升，不断满足患者就医需求。
5、加强基本医疗服务质量。始终坚持以人为本，树立“以病人为中心”的服务理念，把社会效益放在第一位，转变服务模式，深入家庭提供医疗服务，使农村居民一般常见病、多发病得到就近治疗，有效控制医药费用增长，减轻群众医药费用负担，努力解决农民“看病难、看病贵”的问题。严格执行基本用药目录和诊疗目录，不得使用目录外药品和诊疗项目，做到合理用药、合理检查、合理收费，为农村居民提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。进一步加强网底建设，做好县、乡、村医疗服务一体化管理工作，确保绿色通道畅通，及时救治病人，定时转诊急危重症患者，增加孕产妇应急处理和紧急转送能力。
6、认真做好健康扶贫工作，助推脱贫攻坚。做好健康扶贫宣传，提高政策知晓率。
7、加强党风廉政、行风建设工作。做好“三好一满意”、“平安医院”、“群众满意乡镇卫生院建设”、“文明单位”等各项工作，加强党的方针政策学习，继续抓好党风廉政建设，行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，构建和谐医患关系。
8、加强安全工作。进一步落实安全生产责任制，加强消防、治安、医疗服务隐患排查与治理，强调规范操作，规范医疗行为，狠抓措施落实，杜绝安全生产事故，进一步提高医疗质量，保证诊疗秩序正常进行，同时巩固院务公开成果。
9、注重医院内部结构调整，充分调动医务人员积极性。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县蟠猫乡卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。即：牟定县蟠猫乡卫生院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县蟠猫乡卫生院2018年度末实有人员编制21人。其中：事业编制21人；在职在编实有人员16人，事业人员16人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县蟠猫乡卫生院2018年度收入合计2385930.57元。其中：财政拨款收入2288723.10元，占总收入的96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入97207.47元，占总收入的4%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入2017859.25元对比增加368071.32元，主要原因是2018年新增在职人员1人，财政对人员经费拨入增加及住院人数增多事业收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县蟠猫乡卫生院2018年度支出合计2385930.57元。其中：基本支出2285930.57元，占总支出的95.8％；项目支出100000.00元，占总支出的4.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出2017859.25元对比增加368071.32元，主要原因是人员经费增加及医疗成本增加；项目支出增加是卫生院修缮职工宿舍楼，财政拨款支出增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障牟定县蟠猫乡卫生院正常运转的日常支出2285930.57元。与上年基本支出1990559.25元对比增加295371.32元,主要原因是2018年新增在职人员1人，财政对人员经费拨入增加及事业收入增加，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2153466.38元，占基本支出的94.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出132464.19元，占基本支出的5.8％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障牟定县蟠猫乡卫生院职工住宿楼修缮工作经费100000.00元。与上年项目支出27300.00元对比增加72700.00元,主要原因是财政拨入专项经费100000.00元进行职工住宿楼修缮。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县蟠猫乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出2288723.10元,占本年支出合计的96%。与上年一般公共预算财政拨款支出1950392.25元对比支出增加338330.85元,主要原因是2018年新增在职人员1人，新增奖励性绩效工资，财政对人员经费拨入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出42227.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于在职人员2018年新增奖励性绩效工资；
2.社会保障和就业（类）支出406363.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.76%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、医疗保险等社会保障支出；
3.医疗卫生与计划生育（类）支出1840132.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.40%。主要用于在职人员工资、退休人员工资及村医补助；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县蟠猫乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7000.00元，支出决算为5445.00元，完成预算的77.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5445.00元，完成预算的77.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费使用。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年5450.00元下降5.00元，下降0.09%。其中：因公出国（境）费支出决算下降0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算下降0元，下降0%；公务接待费支出决算下降5.00元，下降0.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降5.00元的主要原因是严格控制经费使用，减少公务接待次数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5445.00元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出5445.00元。其中：
国内接待费支出5445.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对卫生院相关工作指导检查（相关工作、产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县蟠猫乡卫生院2018年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，牟定县蟠猫乡卫生院资产总额3670076.39元，其中，流动资产666536.44元，固定资产2993739.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少988731.30元，其中固定资产增加63630.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
367.00 |
66.65 |
299.37 |
246.77 |
0 |
0 |
52.60 |
0 |
0 |
0.98 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额63630.00元，其中：政府采购货物支出63630.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。
四、部门绩效自评情况
2018年本部门没有开展绩效评价。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2018年资产总额与上年资产总额相比减少988731.30元。原因是2018年结转在建工程600000.00元，应收账款及其他应收款减少，导致资产总额减少。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金，通过规定程序报批相关部门批准后，采购限额标准以内的货物、工程和服务的行为。
牟定县蟠猫乡卫生院
2019年8月23日
