牟定县城园林绿化管理所2018年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
牟定县城园林绿化管理所
2018年度部门决算公开说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县城园林绿化管理所成立于2017年9月，是隶属牟定县住房和城乡建设局，为城市园林绿化提供管理、服务保障的事业单位，主要职能是：
1、宣传、贯彻执行有关市容、环卫、绿化等城市管理方面的法律法规和政策。
2、依照国家赋予的法律、法规、规定对违反绿化管理的行为进行监察、管理。
3、负责县城公共绿化的规划编制和组织实施。
4、负责广场、游路、水体、绿化等相关配套设施的日常维护。
5、负责绿化苗木的日常浇水、整形、施肥、除杂草、松根、病虫害防治和垃圾清除工作。
6、负责公园除障、排险、垃圾打捞、杂草清除等日常管护和定期换水工作。
7、负责公园、广场、游路、花池空地的日常清扫工作。
8、负责落实各项安全管护措施，做好夜间巡检工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，我所紧紧围绕主管局提出的“提升服务、营造优美人居环境、争创省级园林县城”的总体目标和要求，按照巩固、提升、有序推进的工作思路，全体职工克难奋进，主动作为，圆满完成了各项工作任务。主要做了以下工作：
1、创园工作有序推进。围绕省级园林县城创建6大项指标，已完成园林小区、园林单位52家的创建任务，创建率达70℅；完成了园林绿化管理机构的设置，制定了相关管理制度，各项工作有序推进；完成了县城绿地现状调查报告、县城遥感调查与基础测评材料，并多次邀请专家到我县就创园工作进行实地调查、查找存在问题；向省住建厅、州人民政府、州住建局提交报送了请求予以批准创建省级园林县城的报告；2018年10-12月期间多次到省住建厅对接汇报创园工作，得到了省厅的大力支持，确保创园工作有序推进。
2、绿化日常管养成效显著。按照“任务到人、责任到人”的作业服务要求，绿化日常管养逐步实行精细化。2018年，修剪草坪、绿化灌木40次236075㎡，行道树修剪整形8次10264棵（次）；筹资5.8万元对县城公共绿化苗木病虫害防治4次，乔木9600棵（次），混合型绿化12.1万㎡，绿化苗木洒水车浇灌用水810车次；冬季绿化苗木防霜冻大树17棵，行道树4100棵，灌木4.01万㎡。确保了县城公共绿化正常生长，营造了优美的县城人居环境。
3、绿化项目顺利实施。按照提升城乡人居环境的要求，2018年顺利实施完成了县城绿化工程项目。一是投资1.1万元完成了茅阳路、学兴路、东兴路178棵行道树树脚花池17㎡的吊兰种植；二是投资14万元完成了化湖南路、体育场、南大街北段、中园西路1800㎡的灌木、地被补植；三是投资34.5万元完成了尚购门口三角地、化湖南路入城口、县委、县政府广场的绿化种植（补植），共设置塑木花钵30个，种植灌木球38个，灌木1700㎡，乔木28棵；四是投资6.3万元补植行道树85棵，大面积整形有安全隐患行道树484棵；五是投资722.6万元完成了城镇上山南北干道绿化工程，种植乔木2100棵，灌木9200㎡；六是投资211.5万元完成了红坡头元双公路节点绿化工程，种植乔木141棵，灌木1.7万㎡，灌木球331棵。通过以上工程项目的实施，既增加了县城绿地率和绿化覆盖率，又极大地改善了县城人居环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2018年部门决算编报的单位1个，其中：事业单位1个，即牟定县城园林绿化管理所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2018年末实有人员编制11人。其中：在职在编事业人员实有11人（工勤人员10人，九级职员1人）。
退休职工3人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县城园林绿化管理所2018年度收入合计2276166.96元。其中，财政拨款收入1526166.96元，占总收入的67.05%；其他收入750000元，占总收入的32.95%；与上年收入相比，增加了1492986.22元，增长190.63%，主要原因是2017年9月，撤销牟定县南山公园管理所，成立牟定县城园林绿化管理所，单位职能转变，2018年，增加了县城园林绿化养护范围，增加了绿化养护经费，同时，单位人员由县环卫站调入，增加了人员经费。
二、支出决算情况说明
牟定县城园林绿化管理所2018年总支出2276618.99元。其中：基本支出1466166.96元，占总支出的64.41%；项目支出810452.03元，占总支出的35.59%。与上年支出相比，支出增加了1500764.88元，增长193.43%，主要原因是2017年9月，撤销牟定县南山公园管理所，成立牟定县城园林绿化管理所，单位职能转变，2018年，增加了县城园林绿化养护范围，增加了绿化养护经费的支出，同时，单位人员由县环卫站调入，增加了人员经费的支出。
(一）基本支出情况
2018年度单位人员经费支出1429326.12元，占基本支出的97.49%；日常公用经费支出36840.84元，占基本支出的2.51%。与上年相比，基本支出增长149.48%，主要原因是2017年9月，撤销牟定县南山公园管理所，成立牟定县城园林绿化管理所，单位职能转变，2018年，单位人员由县环卫站调入，增加了人员经费和日常公用经费的支出。
（二）项目支出情况
2018年，县城园林绿化养护经费支出810452.03元，占项目支出的100%，与上年相比，项目支出增长330.69%，主要原因是2017年9月，撤销牟定县南山公园管理所，成立牟定县城园林绿化管理所，单位职能转变，2018年，增加了县城园林绿化养护范围，增加了绿化养护经费的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县城园林绿化管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出1526166.96元，占本年支出合计的67.04%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长153.02%，主要原因是2017年9月，撤销牟定县南山公园管理所，成立牟定县城园林绿化管理所，单位职能转变，2018年，增加了县城园林绿化养护范围，增加了绿化养护经费的支出，同时，单位人员由县环卫站调入，增加了人员经费的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出28285元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%，主要用于2018年调整在职职工的基本工资和津贴补贴；
2、社会保障和就业支出216201.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.17%，主要用于发放2018年退休职工工资、缴纳2018年在职职工的机关事业单位基本养老保险费和工伤保险费；
3、医疗卫生与计划生育支出104905.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%，主要用于缴纳2018年职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；
4、城乡社区支出1176775.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.11%，主要用于发放2018年度在职职工工资、聘用人员工资、缴纳职工住房公积金、单位正常运转经费支出和维护县城园林绿化养护经费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县城园林绿化管理所2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为1000元，支出决算数为530元，完成预算的53%。其中，公务接待费支出决算数为530元，完成预算的53%。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，单位本着开源节流的原则，减少公务接待费支出。
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少410元，下降43.62%。其中，公务接待费支出决算减少410元，下降43.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位本着开源节流的原则，减少公务接待费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出530元，占100%。具体情况如下：公务接待费支出530元。其中，国内接待费支出530元，接待人次30人，主要用于2018年春节（大年初一）期间，为维护南山公园、化湖公园安全秩序和县城环境卫生整治值班人员集中就餐发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县城园林绿化管理所2018年单位运行经费支出36840.84元，与上年相比，减少了78276.16元。单位经费主要用于维持单位正常运转的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费和公务接待费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，牟定县城园林绿化管理所资产总额为346071.51元，其中，流动资产133862.51元，固定资产212209元。与上年相比，本年资产总额减少577320.23元，其中固定资产减少568946元。
三、政府采购支出情况
2018年牟定县城园林绿化管理所政府采购支出总额8000元，其中：政府采购货物支出8000元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2018年没有开展绩效评价。部门绩效自评情况详见附表(附表10－附表14)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2018年部门决算公开表
牟定县城园林绿化管理所
2019年8月20日
