监督索引号53232300230600000
目录
第一部分牟定县科学技术协会2019年部门预算编制说明
第二部分牟定县科学技术协会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
牟定县科学技术协会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.主要职能。牟定县科协是牟定县科学技术工作者的群众组织，是中共牟定县委领导下的人民团体，是县委和县人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要社会力量，是科普工作主力军、科技培训主渠道、学术交流主代表、是全县科技工作者之家。其主要职能职责是：
（1）贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，团结和组织科技工作者，促进科技与经济紧密结合，履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为经济社会发展服务，为党和政府科学决策服务的职责定位。
（2）组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展城乡科学技术普及活动，倡导科学方法，提高全民科学素质。
（3）依照《国家社会团体登记管理条例》，组织、指导、管理全县自然科学类的学会、协会和农民专业协会，促进科技团体的健康发展，指导乡镇科普协会业务工作。
（4）做好楚雄州农村致富技术函授大学牟定县分校招生培训工作，实施农村科技致富能手科技培训工作。承担全县农民技术职称评定和日常管理工作。
（5）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，提高劳动生产率，开展科普促进经济社会发展示范创建工作。
（6）开展青少年科学教育工作，组织开展青少年科技创新活动。
（7）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严。
（8）反映科技工作者的建议、意见和合理诉求，维护科技工作者的合法权益。弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚，表扬优秀科技工作者，建设好“科技工作者之家”。
（9）推广先进技术，开展学术交流与合作、科技咨询和科技下乡，推动自主创新和科技成果向现实生产力转化。
（10）兴办符合全县科协宗旨的社会公益性事业，承办县委、县人民政府和上级科协交办的其它工作。
（二）机构设置情况
1.机构情况，根据中共牟定县委办公室关于印发《牟定县科协系统深化改革实施办法》的通知，县科协机关设置“三部一室”工作部门(即办公室、科普工作部、学会工作部、农合组织工作部)。
2.人员情况，现有在职正式职工10人，纳入县级经费预算补助开支12人，政府购买人员1人、退休职工1人，正式职工10人
（三）重点工作概述
2018年，牟定县科协在县委、县政府的领导下，在省、州科协的指导帮助下，紧紧围绕全县中心工作、工作重心，充分发挥科技社团的作用和优势，团结和带领全县广大科技工作者，广泛宣传普及科学知识，狠抓实用技术培训，积极发展农民专业协会，创建科普示范基地，全县公民科学素质明显提升，各项工作有序推进。
1.认真完成工作任务，各项工作名列全茅
2012年以来，我县科协工作连续6年荣获“楚雄州年度县市科协工作目标考核一等奖”，连续4年在全州排名第一。从2014年全民科学素质工作纳入州对县政府综合绩效目标考核以来，连续4年在全州排名第一，为县委、县人民政府综合绩效目标考核赢得了2.5分的满分加分。
2.严格考核，压实责任
通过县科协的积极争取，经县政府统筹安排，我县全民科学素质工作纳入了县政府综合绩效目标管理，在年初由县政府组织开展的综合绩效目标考核中，县科协抽调4名工作人员参加县政府综合绩效目标考核组，到7乡（镇）和25家县级成员单位实地考核了《牟定县2017年公民科学素质建设目标责任书》的落实情况。同时，县人民政府分管领导与7乡（镇）和25家县级成员单位签订了《牟定县2018年公民科学素质建设目标管理责任书》。
3.强化调研，紧密对接，谋划项目
为进一步贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，牟定县科协创新工作方法，牢固树立“有一分希望就决不言放弃”的理念，紧紧围绕县委县政府中心工作和经济社会发展中的热点、难点，倾心服务“三农”，并结合产业扶贫工作实际，强化项目调研工作，注重项目储备，积极向上级科协申报科普项目争取项目资金。2018年，省科协下达楚雄州科普项目资金545万元，其中州级专用款200万元，下达10县（市）345万元，牟定县科协争取到54万元。州科协下达10县（市）科普项目资金245万元，牟定县科协争取到29.28万元。目前已完成县政府下达资金争取任务的98.28%。
4.延伸触角，抓实科普主业
延伸科普触角，抓实基层实体科普活动。一是各乡（镇）及全民科学素质领导小组成员单位切实提高认识，充分履行科普宣传职责，依托现有的科普大篷车，县、乡、村密切配合，主动在民间传统赶集日、五月“科技活动周”、“六一”儿童节等各类纪念日开展科普大篷车进农村、进社区、进学校科普宣传活动，1-6月，共开展科普宣传活动14场次，发放各种宣传资料43000余份，受益人数达21500人，受到县委分管领导好评。二是在第二个全国科技工作者日来临之际，邀请中国科学院教授张德良，中国气象科学研究院研究员陆龙骅和云南省青少年科技教育资深专家李跃三位老师到我县3所学校开展科普讲座暨科技教师科技培训，参与师生达800余人。三是县科协围绕全县脱贫攻坚实际，积极组织开展建档立卡贫困户科技培训，目前已开展培训16期，培训建档立卡贫困户和非贫困户1200余人。四是各乡（镇）在配有大学生志愿者的村委会明确大学生志愿者为村级科普宣传员，以深入村组召开户长会，举办各类培训班等时机，组织开展科普宣传活动。五是组织县老科协艺术团以学习宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主题，深入村委会、村民小组、社区等开展科普演出8场次，为群众开展义诊6场次，老科技工作者接受群众咨询865人次。
5.严、实、细、重开展脱贫攻坚工作
按照县委、县政府的部署要求，县科协始终把脱贫攻坚作为最大的政治任务、中心工作、头等大事、第一民生工程来抓，认真落实各项工作任务。
6.强化服务，壮大组织
抓实农合组织发展，积极开展科技专家服务站建设。一是全县新发展农民合作组织25个，新增成员455人（其中：农协会7个，新增会员355人；农民专业合作社18个，新增社员100人）。截至10月底，全县各类农民合作组织累计发展625个,成员84995人（其中：农民专业协会288个，会员73747人；农民专业合作社337个，社员11248人)。二是县科协继续指定1名工作人员负责指导、帮助全县符合省、州科协申报科技专家服务站和企业科协的企业，积极开展科技专家服务站和企业科协的建立申报工作，目前已获批成立运行云南省科技专家服务站11个，已报待批省级7个、州级5个，企业科协7 家。科协部门为企业提供的尽心、尽力、热忱、高效服务，展现了县科协践行“四服务”职责定位的良好风貌。
7.齐心协力，推进改革
牟定县科协按照省、州科协提升基层科协组织力建设要求，以牟定县被列为省、州科协提升基层科协组织力工作试点县，共和镇被列为州科协提升基层组织力试点乡（镇）为契机，结合牟定县基层科协组织建设实际，牟定县科协决定以动员、组织乡（镇）开展科协换届促“提升基层科协组织力（5+1）试点工作”，截至2018年9月27日，我县7乡（镇）科协换届工作圆满结束。通过换届，各乡（镇）校长（学校校长）、院长（医院院长）、站长（农技中心主任、畜牧兽医站站长、林业站站长、水管站站长、农经站站长）、会长（农技协会长、合作社理事长）、村干部（村委会主任、居委会主任）等“五长”、科普工作“关键人物”全面进入乡（镇）科协第六届委员会担任科协委员、常委，来自一线的科技工作者的科协委员占比达70%以上，牟定县县乡（镇）基层科协组织力得到明显加强。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入220.82万元，其中：一般公共预算财政拨款188.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转 32.12万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入188.70万元，其中:本年收入188.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188.70万元（本级财力188.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款万元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 188.70万元。财政拨款安排支出 188.70万元，其中，基本支出188.70万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2060101行政运行145.31万元，2080501归口管理的行政单位离退休2.15万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.83万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.44万元、2101101行政单位医疗8.47万元、2101103公务员医疗补助3.81万元、2210201住房公积金10.70万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出188.70万元，项目支出0万元。30101基本工资40.53万元、30102津贴补贴89.51万元、30103奖金3.38万元，30108机关事业单位基本医疗保险缴费17.83万元、30110职工基医疗保险缴费8.47万元、30111公务员医疗补助缴费3.81万元、3011201工伤保险0.45万元、30113住房公积金10.70万元，30199其他工资福利支出6万元、30201办公费1.78万元、30205水费0.04万元、30207邮电费0.59万元、30209物业管理费0.036万元、30217公务接待费0.5万元、30228工会经费0.89万元、30231公务用车运行维护费2万元、30302退休费2.11万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年公务用车运行维护费2万元，2018年公务用车运行维护费0万元,比2018年增加100%。2019年公务接待费0.5万元，比2018年公务接待费1万元减 0.5万元，变动的主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
2019年公务出（国）境费0万元，和2018年公务出（国）境费0万元持平。
（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明
2019年，基本支出预算180.66元，与上年2018年183.69万元相比减少3.03万元，主要原因是公用经费比上年有所减少。我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约单位日常办公经费的支出。
（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明
项目经费预算还未下达，无法作对比。
据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金0万元。
2019年机关运行经5.91万元，其中：公用经费4.82万元，工会经费0.89万元，公务用车运行维护费2万元。变动的主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
2019年公务出（国）境费0万元，和2018年公务出（国）境费0万元持平。
八、其他公开信息
无
（一）专业名词解释
【公共财政预算收入】是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
【一般预算财政拨款（补助）收】入是指财政部门拨入的各类经费。
【事业收入】是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，
【其他收入】是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
【完整的政府预算体系】是包括:一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。
一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当保持完整、独立。政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当与一般公共预算相衔接。
【财政预算:】也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标
【政府性基金预算】是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。
【政府性基金预算】是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。
【“三公”经费预算数】是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费5.93万元，支付单位机关正常运行各类经费。比2018年机关运行经费3.87万元增加了2.06万元，机关运行经费预算总数增幅为53.23%。具体数据与2018年预算数对比情况如下：
1.办公费1.78万元。2018年预算数0.38万元，预算增幅300%，因为2019年5月县科协办公场所搬迁到牟定县灌区管委会内与其他单位共在一起办公，单位增加了保安工资及物业管理费、办公经费在2018年的基础上调增。
2.水费0.04万元。2018年水费0.25万元，同比减幅为84%，预算减少的原因主要是2019年5月县科协办公场所搬迁到牟定县灌区管委会，与其他单位共在一起办公共同承担水费，实际水费有所降低。
3.电费0.09万元。2018年水费0.1万元，同比减幅为100%，预算减少的原因主要是2019年5月县科协办公场所搬迁到牟定县灌区管委会，与其他单位共在一起办公共同承担电费，实际电费有所降低。
4.邮电费0.59万元。2018年邮电费0.5万元,预算增幅18%，预算增加原因主要是单位增部室职能增加，相应的电话费、网络费增加。
5.物业管理费0.04万元。2018年物业管理费0.1万元，同比减幅为60%，预算减少的原因主要是2019年5月县科协办公场所搬迁到牟定县灌区管委会，与其他单位共在一起办公共同承担物业管理费，实际物业管理费有所降低。
6.公务接待费0.5万元。2018年公务接待费1万元。同比减幅为50%，增减变动的主要原因,是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费
7.工会经费0.89万元。2018年工会经费0.84万元，预算增幅6%，预算数增加的原因是根据2018年实际支出数预算的。
8.公务用车运行维护费2万元。2018年为0。预算增幅100%，预算数增加的原因是,2018年没有把单位在职在编的科普大篷车运行维护费纳入预算，而在2019年把单位在职在编的科普大篷车运行维护费纳入预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
牟定县科协2019年部门预算总支出188.70万元。本级财力安排支出188.70万元，主要围绕以下绩效目标开展工作:
2019年，牟定县科协在县委、县政府的领导下，在省、州科协的指导帮助下，紧紧围绕全县中心工作、工作重心，充分发挥科技社团的作用和优势，团结和带领全县广大科技工作者，广泛宣传普及科学知识，狠抓实用技术培训，积极发展农民专业协会，创建科普示范基地，全县公民科学素质明显提升，各项工作有序推进。
按照经县级财政安排科普经费，延伸科普触角，抓实基层实体科普活动。一是各乡（镇）及全民科学素质领导小组成员单位切实提高认识，充分履行科普宣传职责，依托现有的科普大篷车，县、乡、村密切配合，主动在民间传统赶集日、五月“科技活动周”、“六一”儿童节等各类纪念日开展科普大篷车进农村、进社区、进学校科普宣传活动，，共开展科普宣传活动，发放各种宣传资料。围绕全县脱贫攻坚实际，积极组织开展建档立卡贫困户科技培训，是各乡（镇）在配有大学生志愿者的村委会明确大学生志愿者为村级科普宣传员，以深入村组召开户长会，举办各类培训班等时机，组织开展科普宣传活动。组织县老科协艺术团开展科普演出，为群众开展义诊。
按照县委、县政府的部署要求，县科协始终把脱贫攻坚作为最大的政治任务、中心工作、头等大事、第一民生工程来抓，认真落实各项工作任务。
科协部门为企业提供的尽心、尽力、热忱、高效服务，展现了县科协践行“四服务”职责定位的良好风貌。
经县政府统筹安排，我县全民科学素质工作纳入了县政府综合绩效目标管理，在年初由县政府组织开展的综合绩效目标考核中，县人民政府分管领导与7乡（镇）和25家县级成员单位签订了《牟定县2018年公民科学素质建设目标管理责任书》。
倾心服务“三农”，并结合产业扶贫工作实际，强化项目调研工作，注重项目储备，积极向上级科协申报科普项目争取项目资金。积极开展科技专家服务站创建工作，2019年，积极向国家科协、省科协、州科协争取科普项目资金，到2019年12月争取并完成县政府下达资金争取任务的98.28%。
2019年度部门整体支出绩效目标和各项目支出绩效目标包含明确工作任务、提出各项工作年度目标、细化绩效指标三个方面,均按照“密切相关、合理可行、细化量化、相应匹配”原则，编制了绩效目标和指标。
附件：牟定县科协公开版
牟定县科学技术协会
2019年3月20日
监督索引号53232300230600111
