牟定县殡仪馆2019年预算公开 目录 第一部分 牟定县殡仪馆2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作； 二、预算单位基本情况； 三、预算单位收入情况； 四、预算单位支出情况； 五、省对下专项转移支付情况； 六、政府采购预算情况； 七、预算收支增减变化情况说明； 八、其他公开信息 第二部分 牟定县殡仪馆2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表 牟定县殡仪馆2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 牟定县殡仪馆是牟定县民政局所属事业单位，负责殡葬工作，依法执行殡葬事务。 （二）机构设置情况 本单位设有办公室1个,财务室1个,公墓管理室1个。 （三）重点工作概述 牟定县殡仪馆主要从事遗体接运.火化.公墓销售及管理.下葬等工作.2018年殡仪馆主要事业火化126具，公墓销售50穴，下葬43穴。 二、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 在编人员4人，财政购买服务3人，非财政供养0人。 离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入64.55万元，其中：一般公共预算64.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入 64.55万元，其中:本年收入64.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64.55万元（本级财力64.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2019年部门预算总支出 64.55万元。本级财力安排支出 64.55万元，其中，基本支出64.55万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组 社会保障和就业支出— 行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休5.19万元，主要用于我单位2019年度机关事业单位基本养老保险缴费支出费用。 社会保障和就业支出—社会福利—殡葬52.59万元，主要用于我单位2019年度殡葬服务基本活动开支。 社会保障和就业支出—社会福利— 财政对工伤保险基金的补助0.13万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的工伤保险支出。 医疗卫生与计划生育支出— 行政事业单位医疗—事业单位医疗2.49万元，主要用于我单位在职人员2019年度医疗保险缴费支出。 医疗卫生与计划生育支出— 行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.04万元，主要用于我单位在职人员2019年度集中安排的公务员医疗补助经费。 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金3.11万元，主要用于我单位在职人员2019年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组 工资福利支出63.09万元（基本支出63.09万元，项目支出0万元），其中，基本工资9.76万元，津贴补贴支出14.7万元，绩效工资8.67万元,机关事业单位基本养老保险缴费5.19万元，职工基本医疗保险缴费2.49万元，公务员医疗补助经费1.04万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金3.11万元,其他工资福利支出18万。 商品和服务支出1.46万元（基本支出1.46万元），其中：办公费0.49万元，水费0.1万元，电费0.19万元，邮电费0.19万元，差旅费0.09万元, 公务接待费0.14万元，工会经费0.26万元。 五、省对下转项转移支付情况 （一）省对下专项转移支付项目清单项目情况 本单位无省对下专项转移支付项目 （二）与中央配套事项 本单位无与中央配套事项。 （三）按既定政策标准测算补助事项 本单位无既定政策标准测算补助事项。 六、政府采购预算情况 本单位无政府采购预算. 七、基本支出预算变动的主要原因 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.14万元，比2018年0.15万元少0.01万元.用于公务接待费用减少。 （二）基本支出增减变化情况原因说明 2019年我单位基本支出预算63.09万元，较2018年基本支出预算53.39万元增加了9.7万元。主要原因：单位退役士兵安置1人，社会保险和工资增加. 八、项目支出预算变动的主要原因 本单位无项目支出 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用 （二）机关运行经费安排 2019年单位运行经费预算总额1.46万元（基本支出1.46万元），其中，办公费0.49万元，水费0.1万元，电费0.19万元，邮电费0.19万元，差旅费0.09万元, 公务接待费0.14万元，工会经费0.26万元 （三）国有资产占用情况 截至2018年12月31日,殡仪馆固定资产544.38万元.其中:房屋及建筑物384.78万元,通用设备19.98万元,专用设备132.54万元,家具.用具.装具及动植物0.60万元,其他固定资产6.48万元 ，登记于主管部门民政局。 本部门预算绩效情况说明 2019年牟定县殡仪馆预算批复中无绩效项目预算。 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：牟定县殡仪馆2019年预算公开表.xls 牟定县殡仪馆 2019年3月22日 |
