牟定县安乐中心小学2019年预算公开 目录 第一部分牟定县安乐中心小学2019年部门预算编制说明 第二部分牟定县安乐中心小学2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表 牟定县安乐中心小学2019年部门预算编制说明 根据《牟定县财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》要求，现就牟定县安乐中心小学2019年部门预算进行公开，并就有关情况作如下说明： 一、预算单位基本情况 牟定县安乐中心小学为独立核算的预算单位，共有在职职工68人(设6个完小，3个教学点，2所中心幼儿园。)，到2018年底离退休教师49人。除离退休经费预算在人力资源和社会保障局，由人社局统一发放外，其余经费由财政全额预算拨款，财务实行事业单位会计制度管理和核算。 二、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 基本职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。其主要职责范围如下： 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境; 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量; 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业; 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。 8.完成上级部门交办的其它工作。 二、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制91人，其中：行政编制0人，事业编制91人。在职实有68人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休49人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入1234.7万元，其中：一般公共预算财政拨款1234.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入1234.7万元，其中:本年收入1234.7万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1234.7万元（本级财力1234.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 （本条分组按项级科目细化） 2019年部门预算总支出1234.69万元。财政拨款安排支出1234.69万元，其中，基本支出1234.69万元，项目支出0万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于教育支出832.72万元，社会保障和就业支出237.32万元，卫生健康支出96.63万元，住房保障支出71.02万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 （本条按部门预算支出经济科目分类） 经济科目分组（其中：基本支出1234.69万元，项目支出0万元）。工资福利支出1119.49万元，基本工资273.68万元，津贴补贴359.2万元，绩效工资167.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费118.37万元，职业年金缴费10.54万元，职工基本医疗缴费57.98万元，公务员医疗补助缴费35.65万元，其它社会保障缴费1.96万元，住房公积金71.02万元，其它工资福利支出22.94万元，商品和服务支出10.19万元，办公费2.85万元，印刷费0.48万元，电费0.94万元，工会费5.92万元，对个人和家庭的补助105.02万元，退休费103.49万元，生活补助1.53万元。 五、省对下专项转移支付情况 （本条分组按项级科目细化） （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 六、政府采购预算情况 （无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。） 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。） （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 三公经费预算0万元，与上年一样。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 【政府采购】 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）行政运行经费安排 无 （三） 国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）本部门预算绩效情况说明 因我县财政较为困难，除保障人员基本支出外，未安排重点专项支出，因此我单位在编制2019年部门预算时，未开展预算绩效评价工作。 附件：牟定县安乐中心小学2019年部门预算公开情况表.xls(详见附表) 牟定县安乐中心小学 2019年3月20日 |
