目录
第一部分牟定县人民政府办公室2019年部门预算编制说明
第二部分牟定县人民政府办公室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
牟定县人民政府办公室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承办楚雄州人民政府文件、指示在牟定县贯彻落实的行文工作和牟定县人民政府向楚雄州人民政府的报告、请示拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部门转由牟定县人民政府办理的事项。
2.负责组织起草或审核以牟定县人民政府及办公室名义发布的公文。
3.负责牟定县人民政府会议的准备工作，协助牟定县人民政府领导组织实施会议决定事项的落实。
4.研究乡镇人民政府和县直部门请示牟定县人民政府的事项并提出办理意见，报牟定县人民政府领导审批。
5.根据牟定县人民政府领导指示，对牟定县人民政府部门工作进行协调并提出处理意见，报牟定县人民政府领导决定。
6.督促检查牟定县人民政府各部门、各乡镇人民政府贯彻落实国务院和省、州、县政府文电、会议决定事项以及牟定县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况；指导政府系统政务督查工作。
7.根据牟定县人民政府重大工作部署或政府领导的指示，负责对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，反映情况，提出建议。
8.负责全县政务信息工作，为牟定县政府领导决策和指导工作提供政务信息服务。负责全县门户网站建设管理、政府信息公开、96128政务服务专线、电子政务协同办公平台及县乡视频会议系统管理工作。
9.负责中共牟定县委、牟定县人民政府总值班室工作，及时向中共牟定县委、牟定县人民政府领导报告重要情况，传达和落实中共牟定县委、牟定县人民政府领导指示。
10.负责组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案办理工作，承办交由牟定县人民政府和牟定县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。
11.处理群众来信，接待群众来访，向牟定县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县人民政府领导交办的有关信访事项。
12.负责牟定县人民政府法律顾问工作。
13.负责牟定县人民政府对外事务工作。
14.承办牟定县人民政府和政府领导交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县人民政府办公室内设综合股、综合信息调研股、行政股、县委县政府总值班室、公务用车管理股、法律顾问室、小车队、七个股室，下属政府督查室、外事办公室、县政府信息中心三个部门。
（三）重点工作概述
2019年，县政府办公室将紧紧围绕县委、县政府稳增长、五网建设、脱贫攻坚等中心工作，在狠抓落实上下功夫，在办文办会、督查检查、信息收集反馈、议案办理、应急值守、公务用车管理、后勤保障等各方面全面发力，形成上下联动的统一协调工作机制，保障政令畅通，信息沟通，保证县人民政府中心工作顺利推进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制 42人，事业编制0人。在职实有36人，其中： 财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休22人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 676.99万元，其中：一般公共预算财政拨款676.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入676.99万元，其中:本年收入676.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款676.99万元（本级财力676.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出676.99万元。财政拨款安排支出 676.99万元，其中，基本支出676.99万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出481.7万元，社会保障和就业支出115.69万元，卫生健康支出45.2万元，住房保障支出34.4万元。
2010301·行政运行481.7万元，主要用于在职人员工资及办公经费支出。
2080501·归口管理的行政单位离退休49.38万元，主要用于支付统筹外退休人员费用。
2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出57.33万元，主要用于支付在职人员养老保险缴费。
2080506·机关事业单位职业年金7.55万元，主要用于支付退休人员缴费。
2082702·财政对工伤保险基金的补助1.43万元，主要用于支付在职人员工伤保险。
2101101·行政单位医疗28.18万元，主要用于支付职工医疗保险费用。
2101103·公务员医疗补助17.02万元，主要用于支付职工医疗保险补助。
2210201·住房公积金34.4万元，主要用于支付职工住房公积金缴费。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出676.99万元，项目支出0万元），具体支出明细是工资福利支出595.71万元。
30101·基本工资支118.78出万元。
30102·津贴补贴支出321.12万元。
30103·奖金9.9万元。
30108·机关事业单位基本养老保险缴费支出57.33万元。
30109·职业年金缴费7.55万元。
30110·职工基本医疗保险缴费支出28.18万元。
30111·公务员医疗补助缴费支出17.02万元。
30112·其他社会保障缴费支出1.43万元。
30112·住房公积金支出34.44万元。
商品和服务支出32.47万元。
30201·办公费支出5万元。
30205·水费支出0.28万元。
30206·电费支出2万元。
30207·邮电费支出4.32万元。
30228·工会经费支出2.87万元。
30231·公务用车运行维护费支出18万元。
对个人和家庭的补助支出48.82万元。
30302·退休费支出48.58万元。
30305·抚恤金0.24万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出中的工资福利支出预算595.71万元，比上年627.6万元减少31.89万元，主要原因是人员减少。
（二）政府办公室2019年“三公”经费18万元与上年无增减变化。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排
我单位2019年机关运行经费安排32.47万元，与上年32.69万元减少0.22万元，其中公用经费14.47万元与上年14.69万元减少0.22万元，主要原因是人员减少，车辆运行使用费18万元与上年无增减变化。
（三）国有资产占用情况
无
（四）本部门预算绩效情况说明
无
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
