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牟定县司法局2019年部门预算
编制说明目录
第一部分 牟定县司法局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 牟定县司法局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
牟定县司法局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县司法局的主要职责是：（一）贯彻执行司法行政工作的法律法规、方针政策；制定并组织实施全县司法行政工作中的中长期规划和年度工作计划；负责全县司法行政系统信息通信技术网络建设。（二）负责法制宣传教育和普及法律知识，拟订并组织实施全县司法行政依法治理规划和法制宣传规划；督促全县各部门、各行业的法制宣传教育、普及法律知识和依法治理工作。（三）负责监督、管理全县律师工作、公证工作并承担相应职责，管理律师所、法律服务机构的工作。（四）负责法律援助工作；监督管理“148”法律援助专用电话建设和服务等工作。（五）监督管理面向社会服务的司法鉴定工作。（六）负责监督、管理法律服务所和指导人民调解工作，指导民事纠纷、社会矛盾的调处工作。（七）负责管理全县社区矫正工作、安置帮教工作；承担全县社区矫正工作领导小组和全县刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室的职责。（八）负责全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责全县司法行政系统的警务管理工作；组织开展司法行政干部培训和业务培训工作。（九）承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县司法局是县政府工作部门，正科级。下设七个基层司法所，局机关设置八个股室，一个中心（法律援助中心），属财政全额拨款单位。
（三）重点工作概述
司法局主要开展人民调解、法治宣传、社区矫正、法律援助、刑释安置帮教及法律服务等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制31人，事业编制5人。在职实有43人，其中： 财政全供养43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入812.58万元，其中：一般公共预算财政拨款812.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入812.58万元，其中:本年收入812.582万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款812.58万元（本级财力812.58万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出812.58万元。财政拨款安排支出812.58万元，其中，基本支出812.58万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出—司法—行政运行627.84万元，主要用于我单位2019年度工资福利支出及单位运转支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休17.28万元，主要用于我单位2019年度实行归口管理开支的统筹外退休费用。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出70.62万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出2.93万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—财政对工伤保险基金的补助1.77万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的工伤保险支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗33.83万元，主要用于我单位在职人员2019年度医疗保险缴费及大病补充保险支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助15.93万元，主要用于我单位在职人员2019年度集中安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金42.37万元，主要用于我单位在职人员2019年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出771.62万元（基本支出771.62万元，项目支出0万元），其中，基本工资151.60万元，津贴补贴支出433.88万元，奖金11.84万元，绩效工资6.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.62万元，职业年金缴费2.93万元，职工基本医疗保险缴费33.83万元，公务员医疗补助经费15.93万元，其他社会保障缴费1.77万元，住房公积金42.37万元。
商品和服务支出23.29万元（基本支出23.29万元），其中，办公费8.72万元，水费1.00万元，电费2.10万元，物业管理费0.14万元，差旅费2.5万元，公务接待费2.5万元，劳务费2.64万元，委托业务费0.12万元，工会经费3.53万元。
对个人和家庭的补助支出17.67万元（基本支出17.67万元），其中，退休费17.67万元，生活补助0.71万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位2019年无省对下转移支出项目支出预算。
（二）与中央配套事项
本单位2019年无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位2019年无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我单位“三公”经费支出预算合计2.5万元，2018年“三公”经费支出预算2.5万元，与2018年预算持平。
具体数据及与2018年度预算数对比情况如下：
1. 公务接待费2.5万元。与2018年度预算数2.5万元增（减）0万元。主要原因：落实中央八项规定、厉行节约，控制单位支出。
2.公务用车运行维护费0万元， 2018年度预算数0万元，增（减）0万元。
(二）基本支出增减变化情况及原因说明
2019年我单位基本支出预算812.57万元，较2018年基本支出预算771.57万元，增加了41.00万元。主要原因：2019年机构划转，职能增加，人员增加。
（三）项目支出增减变化情况及原因说明
本单位2019年没有项目支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
（二）机关运行经费安排
2019年度预算合计23.29万元，2018年度预算合计22.87万元，机关运行经费预算总数同比增幅为1.83%。具体数据及与2018年度预算数对比情况如下：
1.办公费支出预算8.72万元。2018年度预算数5.24万元，同比增幅为66.42%，预算增加主要原因：2019年机构划转，职能增加，人员增加。
2.水费支出预算1.00万元，与2018年度预算数1.00万元保持不变。
3.电费支出预算2.10万元。2018年度预算数2.00万元，预算增幅为5%，预算增加原因主要是2019年机构划转，职能增加，人员增加，导致单位运行成本增加。
4.差旅费2.5万元， 2018年度预算数2.5万元保持不变。
5. 培训费0万元。与2018年度预算数1.00万元，预算减幅为100%。主要原因：落实中央八项规定、厉行节约，控制单位支出。
6. 公务接待费2.5万元。与2018年度预算数2.5万元持平。主要原因：落实中央八项规定、厉行节约，控制单位支出。
7.工会经费3.53万元，2018年度预算数3.65万元，同比减幅为3.3%，预算减少原因主要是2019年机构改革人员减少。
(三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日至，县司法局2018年年初国有资产总额591.44万元, 2017年年未国有资产总额554.00万元,本年新增国有资产37.44万元。具体增加变动情况是：县司法局2018年购买通用设备及办公桌椅新增国有资产37.44万元（其中：便携带计算机7台34160元，台式机3台12497元，多功能打印机4台4880元，办公桌椅及文件柜14863元，视频监控系统及LED电子显示屏287000元，车辆健康系统21000元）。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）计划绩效目标完成情况
2019年，牟定县司法局在县委县政府的领导下，在州司法局的指导下，各项工作目标是：
人民调解工作：1.完善人民调解组织网络体系，加强行业性、专业性人民调解组织建设；推进人民调解员专业化、专业化发展，加大培训力度，提升全县人民调解队伍素质，完善人民调解员“一员多用”机制；提升人民调解规范化建设水平，深入开展规范化调委会创建；2.推广应用人民调解信息系统，建立健全社会矛盾经常性排查调处工作机制，提高人民调解工作效率，2018年县、乡、村三级人民调解案件1200件，调解率达100%，成功率维持在95%以上；3.通过转移支付资金，对全县7个规范化司法所以“四室一站”标准化建设为基础，全面提升司法所整体形象。4.开展全县各类专题人民调解和司法所人员培训，强化基层工作的重要性。
社区矫正工作：健全社区矫正制度，完善非监禁刑刑罚执行制度，加强监管执法检查和教育矫正质量评估。1.全县建成县级社区矫正中心规范化建设和社区矫正及安置帮教教育基地。2.全县截至2019年12月，在册社区矫正服刑人员和安置帮教对象建立健全社会组织参与社会事务，帮教特殊人群、维护社会稳定。
普法宣传工作：1.多渠道搭建法治宣传平台，全面落实国家机关“谁执法谁普法”的普法责任制，切实提高普法实效；2.全面开展“七五”普法工作，推进普法工作创新发展，教育引导全社会增强法制观念，坚定法治信仰，全面推进依法治县工作；3.建设青少年法制教育基地，最大限度发挥基地作用；4.开展扫黑除恶专项斗争法治宣传教育工作。
法律援助工作：1.落实支付责任，不断扩大援助范围，计划2019年完成法律援助案件370件；2.完善便民措施，推进法律援助便捷化供给、规范化运行和标准化建设；3.提高援助质量，保证人民群众获得及时有效法律帮助。
附件：
牟定县司法局预算表.xls
牟定县司法局
2019年3月20日
监督索引号53232300131500111
