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中共牟定县委党史研究室
2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 牟定县委党史研究室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 牟定县委党史研究室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
牟定县委党史研究室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 主要职责
中共牟定县委党史研究室、牟定县地方志办公室是县委、县人民政府领导下的具有党委、政府工作双重职能的工作机构，主要工作职责是：一是认真学习贯彻党的路线、方针、政策，在县委、县政府领导下，开展各项业务工作；二是征集研究、编纂全县各个历史时期的党史资料，总结历史经验，以史鉴今，资政育人；三是编撰出版发行《牟定年鉴》《中共牟定县委执政纪要》《中国共产党牟定历史》《牟定县志》等资料，存史资政，服务现实；四完成省、州党史研究室和地方志办公室安排的各项工作任务，征集、整理地方党史资料，编撰党史和人物书刊，做好党史宣传教育工作，完成上级年鉴、执政纪要牟定部分资料的编撰上报工作；五是完成县委、县政府交办的其它工作。
(二)机构设置情况
中共牟定县委党史研究室、牟定县地方志办公室于1992年由原中共牟定县委党史征集研究室和牟定县地方志办公室合并而成，实行“两块牌子，一套班子，合署办公”的管理体制，人员参照公务员管理，核定编制10人，内设办公室、党史股、地方志股，领导职数一正二副，2018年12月底实有干部职工7人。2016年公务用车改革后，无车辆编制。
(三)重点工作概述
编撰出版发行《牟定年鉴》2019卷、2018年《中共牟定县委执政纪要》；收集整理相关党史、地方志资料；完成县委、县政府交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休7人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 139.52万元，其中：一般公共预算139.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入139.52万元，其中:本年收入139.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.95万元（本级财力139.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出139.52万元。本级财力安排支出139.52万元，其中，基本支出139.52万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出89.86万元，主要用于单位2019年度工资福利支出及单位运转支出。
社会保障和就业支出32.01万元，主要用于2019年离退休经费支出。
卫生健康支出10.26万元，主要用于2019年单位医疗保险、公务员医疗补助经费支出。
住房保障支出7.39万元，主要用于我单位在职人员2019年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出121.36万元（基本支出121.36万元，项目支出0万元），其中，基本工资24.12万元，津贴补贴支出60.69万元，奖金2.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.32万元，职业年金缴费4.26万元，职工基本医疗保险缴费6.11万元，公务员医疗补助经费4.15万元，其他社会保障缴费0.31万元，住房公积金7.39万元。
商品和服务支出3.00万元（基本支出3.00万元），其中，办公费0.68万元，差旅费0.80万元，培训费0.30万元，公务接待费0.60万元，工会经费0.62万元。
对个人和家庭的补助支出15.17万元（基本支出272.38万元），其中，退休费15.84万元。生活补助0.33万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位2019年无省对下转移支出项目支出预算。
（二）与中央配套事项
本单位2019年无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位2019年无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我单位“三公”经费支出预算0.60万元，较2018年“三公”经费支出预算0.50万元相对平衡。
(二）基本支出增减变化情况及原因说明
2019年我单位基本支出预算139.52万元，较2018年基本支出预算持平。
（三）项目支出增减变化情况及原因说明
本单位2019年没有项目支出。
（三）项目支出增减变化情况及原因说明
本单位2019年没有项目支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
（二）机关运行经费安排
中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志办公室）2019年机关运行经费预算3万元，比上年 3.23万元减少0.23万元。其中：办公费0.68万元，比上年0.58万元增加0.10万元；水电费0.00万元，比上年减少0.20万元；邮电费0.00万元，比上年0.10万元减少0.10万元；差旅费0.80万元，比上年1.20万元减少0.40万元；培训费0.30万元，比上年0.00万元增加0.30万元；公务接待费0.60万元，比上年0.50万元增加0.10万元；工会经费0.62万元，比上年0.65万元减少0.03万元。
机关运行经费增减变化原因：一是办公费0.68万元，比上年0.58万元增加0.10万元，增加的原因是今年脱贫攻坚工作和主题教育的开展，办公用品和办公设备耗材等购买量因工作增加而增加；二是水电费0.00万元，比上年减少0.20万元，减少原因是单位2019年预算水电费未按实际支出预算，笼统归在办公费中预算，另外单位执行节能降耗，水电费实际支出较上年有所下降；三是邮电费0.00万元，比上年0.10万元减少0.10万元，减少原因是单位2019年预算邮电费未按实际支出预算，笼统归在办公费中预算；四是差旅费0.80万元，比上年1.20万元减少0.40万元，减少原因是单位预算2019年到出版社校验书稿和挖掘史志资料的次数减少，导致差旅费预算减少；五是培训费0.30万元，比上年0.00万元增加0.30万元，增加原因是单位预计在2019年召开全县地方志和党史研究业务工作培训会，增加了培训费的预算；六是公务接待费0.60万元，比上年0.50万元增加0.10万元，增加原因是编修地方志丛书要求，上级对口部门到县指导业务工作的次数增多，公务接待费也因工作量增加而增加；七是工会经费0.62万元，比上年0.65万元减少0.03万元，减少原因是2018年退休一人，工会经费预算减少，今年预算按上年实际发生数预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四）本部门预算绩效情况说明
2019年部门共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排资金0万元。
附件：
121001牟定县史志办公开表2019032310193911620190325034356294.xls
牟定县委党史研究室
2019年3月22日
监督索引号53232300128300111
