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牟定县残疾人联合会部门2019年预算公开
目录
第一部分 牟定县残疾人联合会部门2019年部门预算编制说明
第二部分 牟定县残疾人联合会部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
牟定县残疾人联合会部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
残联履行“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
（二）机构设置情况
内设康复群工股、宣教就业股、办公室。
（三）重点工作概述
1．沟通政府、社会与残疾人之间的联系，听取残疾人意见，反映残疾人需求，宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。
2．团结和教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自强不息的进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3．深入调查研究，掌握残疾人状况，为政府研究制定实施发展残疾人事业的相关政策和规划，提供决策依据。
4．承担牟定县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好协调服务。
5．认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法行政，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及其无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的相关领域。
6．组织实施残疾人分散、按比例就业和残疾人就业保障金收缴工作，会同有关部门监督实施残疾人福利企业生产的扶持政策及依法保障残疾人职工的合法权益不受侵害，鼓励社会力量兴办、发展为残疾人服务的社会福利事业。
7．协助县人民政府制定和实施残疾人教育发展规划，配合教育部门做好残疾儿童、少年随班就读义务教育和特校招生教育工作。对残疾人实施有计划、有组织和有针对性的进行职业技术和实用科学技术培训，以提高素质为就业创造条件。
8．完成县委、县人民政府和上级残联交办的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人。
离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。
车辆编制1辆（特殊业务用车——残联流动服务车），实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入188.69万元，其中：一般公共预算财政拨款188.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入188.69万元，其中:本年收入188.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188.69万元（本级财力188.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出188.69万元。财政拨款安排支出188.69万元，其中，基本支出188.69万元，项目支出0万元。2019年基本支出与2018年相比减少2.17万元，主要是（1）2019年比2018年增加机关事业单位职业年金缴费支出3.71万元；（2）由于计费基数调整，涉及人员的相关保险缴费减少，2019年人员经费比2018年减少5.89万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502•事业单位离退休 4.39万元，主要用于支付统筹外退休人员费用。
2080505•机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.84万元，主要用于支付在职人员养老保险费用。
2080506 •机关事业单位职业年金缴费支出 3.71万元，主要用于退休人员费用。
2081101 •行政运行 141.32万元，主要用于支付在职人员工资和办公经费支付。
2082702•财政对工伤保险基金的补助0.42万元用于支付在职人员工伤保险费用。
2101102•事业单位医疗 8.06万元用于支付职工医疗保险费用。
2101103•公务员医疗补助3.85万元用于支付职工医疗补助。
2210201•住房公积金 10.10万元用于支付在职职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出188.69万元，项目支出0万元）。具体明细为：
30101•基本工资 37.22万元
30102•津贴补贴 95.16万元
30103•奖金 3.10万元
30108•机关事业单位基本养老保险缴费 16.84万元
30109•职业年金缴费 3.71万元
30110•职工基本医疗保险缴费 8.06万元
30111•公务员医疗补助缴费 3.85万元
30112•其他社会保障缴费（工伤保险） 0.42万元
30113•住房公积金 10.10万元
30201•办公费 1.32万元
30205•水费 0.20万元
30206•电费 0.18万元
30207•邮电费 0.40万元
30211•差旅费 0.60万元
30217•公务接待费 0.38万元
30228•工会经费 0.84万元
30231•公务用车运行维护费 2.00万元
30302•退休费 4.31万元
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我单位“三公”经费支出预算合计2.38万元，2018年“三公”经费支出预算2.38万元，增加0万元，与上年持平。
1. 公务接待费0.38万元。较上年0.38万元，增加0万元，增长0%。主要原因：落实中央八项规定、厉行节约，控制单位支出接待支出。
2.公务用车运行维护费2万元，较上年2万元，增加0万元，增长0%。原因严控公务用车费用支出。
(二）基本支出增减变化情况及原因说明
2019年我单位基本支出预算188.69万元，较上年190.86万元，减少2.17万元。主要原因是（1）2019年比2018年增加机关事业单位职业年金缴费支出3.71万元；（2）由于计费基数调整，涉及人员的相关保险缴费减少，2019年人员经费比2018年减少5.89万元。
（三）项目支出增减变化情况及原因说明
本单位2019年没有项目支出。
其他无特别需要说明事项。
无
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排
我单位2019年机关运行经费安排5.92万元，与2018年持平，人员及车辆无变化。其中在职人员公用经费3.92万元，与2018年持平；车辆运行使用费2万元，与2018年持平。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
因我县财政较为困难，除保障人员基本支出外，未安排重点专项支出，因此我单位在编制2019年部门预算时，未开展预算绩效评价工作。
附件：
牟定县残疾人联合会2019年部门预算公开情况表.xls
牟定县残疾人联合会
2019年3月27日
监督索引号53232300376200111
