牟定县市场监督管理局2020年度部门决算

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县市场监督管理局为政府市场监管和行政执法职能部门，肩负着服务市场主体发展、维护市场经济秩序、保护消费者合法权益等重要职责；县委、县政府提出的各项经济社会发展的政策、措施都要通过市场监管来保障落实，为我县经济社会发展发挥着保驾护航的作用。

（二）2020年度重点工作任务介绍

根据政府工作部署，牟定县市场监督管理局2020年主要承担如下重点工作：1、拓展深化商事制度改革，优化营商环境；2、全力实施市场主体培育攻坚工程；3、加大商标战略实施，积极培育发展品牌经济；4、切实加强事中事后监管。坚持“放管服”结合，在宽进的同时，着力加强事中事后监管；5、强化农资市场监管；6、深入开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动；7、加大旅游市场监管力度；8、严厉打击虚假违法广告；8、认真开展市场专项整治；9、加强流通领域商品质量监管；10、认真处理消费者群体投诉举报；11、坚持队伍建设不松劲，队伍素质有新提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县市场监督管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县市场监督管理局2020年末实有人员编制71人。其中：行政编制64人（含行政工勤编制6人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员6人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休1人，退休28人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县市场监督管理局2020年度收入合计1405.89万元。其中：财政拨款收入1391.67万元，占总收入的98.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.22万元，占总收入的1.01%。与上年收入1455.34万元对比减少49.45万元，下降3.39%，主要原因是2020年人员变动，调出职工1人，退休1人，从而导致2020年收入小于2019年。

二、支出决算情况说明

牟定县市场监督管理局2020年度支出合计1444.42万元。其中：基本支出1350.13万元，占总支出的93.47%；项目支出94.29万元，占总支出的6.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出1505.98万元对比减少61.56万元，下降4.08%。主要原因是2020年人员变动，调出职工1人，退休1人，从而导致2020年收入小于2019年。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县市场监督管理局正常运转的日常支出1328.72万元。与2019年1409.54万元相比减少80.82万元，下降5.73%。主要原因主要原因分析人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1274.45万元，占基本支出的95.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.27万元，占基本支出的4.08%。人均0.86万元（含公务员车改补贴）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县市场监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88.75万元。与2019年127.34万元相比减少38.59万元，下降30.3%。主要原因2019年支出中包含上年结余，2020年财政项目拨款收入比2019年项目资金拨款收入减少，从而导致2020年项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.小个专建设经费支出16.2万元，主要用于加强非公经济组织和社会组织党建工作开展。

2.爱国卫生和慢性病综合防控示范区建设支出10.09万元，主要用于7个专项行动，创建文明城市工作。

3.食品药品监管支出62万元，主要用于食品药品安全监管、食品药品抽检等相关工作。

4.非洲猪瘟经费开支0.37万元，主要用于非洲猪瘟预防及检测工作的开展。

5.创业担保贷款贴息经费开支0.09万元，主要用于市场主体培育发展工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出1417.47万元，占本年支出合计的98.13%。与2019年1452.52万元对比减少35.05万元，下降2.41%，主要原因分析由于人员减少，从而人员经费也减少，导致2020年支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1068.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.34%。主要用于工资福利支出922.98万元，商品和服务支出142.47万元，对个人和家庭的补助3.37万元（遗属补助3.37万元）；

2.社会保障和就业（类）支出196.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费91.62万元，职业年金缴费10.67万元，退休人员公用经费0.8万元，离休人员工资13.17万元，退休人员统筹外退休费56.01万元，抚恤金23.35万元，遗属补助0.76万元；

3.卫生健康（类）支出83.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于行政单位医疗缴费54.55万元，公务员医疗补助缴费29.17万元；

4.住房保障（类）支出68.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于为在职人员缴纳住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元，支出决算为8.41万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.11万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因以勤俭节约为原则，加强预算管理。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年23.82万元减少15.41万元，下降64.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.51万元，下降64.92%；公务接待费支出决算减少1.89万元，下降63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因原因以勤俭节约为原则，加强预算管理。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.3万元，占86.8%；公务接待费支出1.11万元，占13.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.3万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于食品、药品抽检及流通市场的监督（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.11万元。其中：

国内接待费支出1.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次487人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级到我局开展相关工作督查发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县市场监督管理局2020年机关运行经费支出54.27万元，与上年2019年50.55万元对比增加3.72万元，增长的主要原因是2019年将公务员车改补贴纳入了工资福利支出—津贴补贴核算，2020年将公务员车改补贴纳入了商品和服务支出—其他交通费核算。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、接待费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县市场监督管理局资产总额513.72万元，其中，流动资产107.93万元，固定资产405.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年589.49万元相比，本年资产总额减少75.77万元，其中固定资产减少52.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产187项，账面原值59.66万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。