牟定县市场监督管理局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县市场监督管理局肩负着服务市场主体发展、维护市场秩序、保护消费者合法权益等重要职责。县委、县政府提出的各项工作措施及多项政策措施都要通过市场监管来保障落实，为充分发挥好我县经济建设大发展保驾护航的作用。
（二）机构设置情况
牟定县市场监督管理局设14个内设机构（股级）、执法大队及按乡镇行政区划设置七个派出机构。即：办公室、人事财务股、政策法规股、信用监督管理股、网络交易广告监管股、消费建设股（投诉举报中心）、食品生产流通监督管理股、食品餐饮安全保健食品监管股、质量监管股、食品安全协调股、特种设备安全监察股、标准化计量认证认可监督管理股、知识产权价格监督管理股、执法大队、共和市场监督管理所、新桥市场监督管理所、蟠猫市场监督管理所、戌街市场监督管理所、安乐市场监督管理所、江坡市场监督管理所、凤屯市场监督管理所。
（三）重点工作概述
1、充分发挥职能，提升服务效能，服务地方经济社会发展取得明显成效。
2、实施质量强县、开展品牌创建，提升县域经济发展。
3、食品安全监管不断加强。
4、药品监管成效明显。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编制60人，事业编制7人，工勤人员5人。在职实有62人，其中： 财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员28人，其中： 离休 1人，退休27人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1162.77万元，其中：一般公共预算财政拨款1162.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年1262.23万元对比减少99.46万元，下降7.87%。下降主要原因是今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中支付，财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1162.77万元，其中:本年收入1162.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1162.77万元（本级财力1162.77万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年1262.23万元对比减少1162.77万元，下降7.87%。下降主要原因是今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中支付，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1162.77万元。财政拨款安排支出1162.77万元，其中，基本支出1162.77万元，与上年1262.23万元对比下降7.87%。下降主要原因是今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中支付，预算支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，（其中：基本支出1162.77万元，项目支出0万元）。
1、一般公共服务支出913.54万元，主要用于人员经费。
2、社会保障和就业支出93.95万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3、卫生健康支出85.54万元，主要用于单位医疗和公务员医疗补助。
4、住房保障支出69.74万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1162.77万元，项目支出0万元）。
1、按政府预算支出经济分类科目分，包含：
（1）机关工资福利支出1108.76万元，其中：工资奖金津贴补贴857.58万元、社会保险缴费181.44万元、住房公积金69.74万元；
（2）机关商品和服务支出49.19万元，其中：办公经费21.65万元、公务接待费1万元、委托业务费6.24万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品和服务支出2.3万元；
（3）对个人和家庭的补助4.82万元其中：社会福利和救助3.82万元、离退休费1万元。
2、部门预算支出经济分类科目分：
（1）工资福利支出1057.64万元：其中基本工资270.81万元、津贴补贴349.44万元、奖金171.97万元、绩效工资14.24万元、机关事业单位养老保险保险缴费92.99万元、城镇职工基本医疗保险缴费55.69万元、公务员医疗补助缴费29.85万元、其他社会保障缴费（工伤保险）2.91万元、住房公积金69.74万元。
（2）商品和服务支出100.31万元：其中办公费10.66万元、水费1.4万元、电费2万元、差旅费2万元、公务接待费1万元、劳务费6.24万元、工会经费5.59万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用51.12万元、其他商品服务支出2.3万元。
（3）对个人和家庭的补助4.82万元：其中离退休公用经费1万元、生活补助3.82万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，2020年“三公”经费预算合计19万元。较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2021年我单位不存在因公出国预算，无增减变化。
（二）公务接待费
2021年公务接待费预算为1万元，2020年公务接待费预算为1万元。较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待212人次。
公务接待费用预算2021年与2020年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年18万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18万元，较上年18万元增加0万元，增长0%。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年我单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
6、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
7、“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
8、政府采购也称公共采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2021年机关运行经费安排49.19万元，比上年50.31万元减少1.12万元，与上年对比减少2.23%，主要原因是2021年我局人员比2020年人员减少，所以机关运行经费也随之减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
牟定县市场监督管理局
2021年3月31日
