牟定县市场监督管理局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县市场监督管理局肩负着服务市场主体发展、维护市场秩序、保护消费者合法权益等重要职责。县委、县政府提出的各项工作措施及多项政策措施都要通过市场监管来保障落实，为充分发挥好我县经济建设大发展保驾护航的作用。
（二）机构设置情况
牟定县市场监督管理局设14个内设机构（股级）、执法大队及按乡镇行政区划设置七个派出机构。即：办公室、人事财务股、政策法规股、信用监督管理股、网络交易广告监管股、消费建设股（投诉举报中心）、食品生产流通监督管理股、食品餐饮安全保健食品监管股、质量监管股、食品安全协调股、特种设备安全监察股、标准化计量认证认可监督管理股、知识产权价格监督管理股、执法大队、共和市场监督管理所、新桥市场监督管理所、蟠猫市场监督管理所、戌街市场监督管理所、安乐市场监督管理所、江坡市场监督管理所、凤屯市场监督管理所。
所属单位0个，分别是：无
（三）重点工作概述
1、充分发挥职能，提升服务效能，服务地方经济社会发展取得明显成效
2、实施质量强县、开展品牌创建，提升县域经济发展
3、食品安全监管不断加强
4、药品监管成效明显
二、预算单位基本情况
牟定县市场监督管理局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制71人，其中：行政编制 59人，工勤人员编制5人，事业编制7人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 29人，其中：离休1人，退休 28人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1264.71万元，其中：一般公共预算1264.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1162.77万元对比今年增加101.94万元，增长8.77%，主要原因分析2022年离退休人员工资统筹外部分纳入全口径统计，部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 1264.71万元，其中：本年收入1264.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1264.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1162.77万元对比今年增加101.94万元，增长8.77%，主要原因分析2022年离退休人员工资统筹外部分纳入全口径统计，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1264.71万元。财政拨款安排支出 1264.71万元，其中：基本支出1264.71万元，与上年1162.77万元对比今年增加101.94万元，增长8.77%，主要原因分析主要原因分析是2021年离退休人员工资已经归口到社保中心集中支付，2022年离退休人员工资统筹外部分纳入全口径统计，预算单位支出增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013801行政运行916.94万元、2080501行政单位离退休费78.59万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.68万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.03万元、2101101行政单位医疗50.49万元、2101102事业单位医疗5.13万元、2101103公务员医疗互助40.33万元、2210201住房公积金69.51万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.按政府预算支出经济分类科目分，包含:（1）501 机关工资福利支出1082.97万元，其中：50101 工资奖金补贴796.66万元、50102 社会保障缴费202.56万元、50103 住房公积金69.51万元、50199 其他工资福利支出14.24万元；（2）502 机关商品和服务支出101.8万元，其中：50201 办公经费68.44万元、50205 委托业务费6.24万元、50206 公务接待费1万元、50208 公务用车运行维护费18万元；50299其他商品和服务支出8.12万元；（3）509 对个人和家庭的补助79.94万元，其中：50901 社会福利和救助2.74万元、50902退休费63.76万元50905离退休费13.44万元。
2.按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）301 工资福利支出1082.97万元，其中：30101 基本工资269.85万元、30102 津贴补贴354.92万元、30103 奖金171.89万元、30107 绩效工资14.24万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费92.68万元、30109 职业年金缴费11.03万元、30110 职工基本医疗保险缴费52.13万元、30111 公务员医疗补助缴费40.33万元、30112 其他社会保障缴费6.38万元、30113 住房公积金69.51万元；（2）302 商品和服务支出101.8万元，其中：30201 办公费1.66万元、30205 水费1.4万元、30206 电费2万元、30211差旅费1万元、30217 公务接待费1万元、30226 劳务费6.24万元、30228 工会经费11.14万元、30231 公务用车运行维护费18万元、30239 其他交通费用51.24万元、30299其他商品和服务支出8.12万元；（3）303对个人和家庭的补助79.94万元，其中：30301离休费13.44万元、30302退休费63.76万元、30305生活补助2.74万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县市管局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，较上年19万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县市场监督管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县市场监督管理局2022年公务接待费预算为1万元，较上年1万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25批次，共计接待212人次。
公务接待费用预算2022年与2021年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县市场监督管理局2022年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年18万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18万元，较上年18万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
无增减变化原因：与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县市场监督管理局无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5．一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
6.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
7.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县市场监督管理局2022年机关运行经费安排101.79万元，与上年49.19万元对比增加52.6万元，增长106.93%，增加的主要原因是：上年其他交通费未在机关运行经费中反映。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县市场监督管理局资产总额482.79万元，其中，流动资产112.91万元，固定资产333.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产36.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产150平方米，资产出租收入19.62万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
